目   录

　　第一部分 芙蓉区征地办2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　      1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、政府性基金预算支出

　　6、绩效目标设置情况

　　七、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、政府性基金预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出情况表

　　8、部门经济科目支出表

　　9、政府经济科目支出表

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　11、项目支出绩效目标简表

　　12、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：

　　芙蓉区征地办2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　认真贯彻执行长沙市人民政府关于农村集体土地征用的相关政策，确保辖区范围内广大被征地群众的一切合法利益。负责长沙市芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。

　　2、机构设置

　　长沙市芙蓉区征地办公室内设机构包括：办公室、项目室、回迁安置室。

　　二、部门预算单位构成

　　征地办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有征地办本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障征地办基本运行的经费、拆迁项目经费、租地复绿租金等专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数17047.88万元，其中，一般公共预算拨款17047.88万元，无政府性基金预算拨款，纳入预算管理的非税收入13811.67万元。收入较去年减少3551.02万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数17047.88万元，其中，社会保障和就业5.8万元，城乡社区支出17042.08万元，支出较去年减少3551.02万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入17047.88万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为121.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为16926.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：租地复绿租金专项3126.60万元，主要用于马坡岭街道、东岸街道、东湖街道各村租地复绿租金拨付；拆迁项目经费专项13800万元，主要用于实施拆迁安置项目的拆迁补偿款、区103号令指挥部经费、人员经费、党建经费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、概结算调整费、其他商品和服务支出等方面。

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　征地办2019年部门经济科目支出121.28万元，其中：

　　工资福利支出107.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

　　商品和服务支出13.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

　　资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年度征地办机关运行经费财政拨款预算13.34万元，比2018年预算减少0.6万元，下降4.3%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　2、“三公”经费预算

　　2019 年“三公”经费预算数总额为4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　3、政府采购情况

　　2019年我单位政府采购预算总额74.2万元，其中：政府采购货物预算64.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，征地办共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　5、政府性基金预算支出

　　征地办2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　6、绩效目标设置情况 

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标16926.6万元；部门项目支出绩效目标申报10个，资金16926.6万元。 

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开表格

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、政府性基金预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出情况表

　　8、部门经济科目支出表

　　9、政府经济科目支出表

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　11、项目支出绩效目标简表

　　12、部门整体支出绩效目标表

　　长沙市芙蓉区征地办公室

　　                               2019年3月25日