芙蓉区征地办公室2018年部门决算公开

目录

第一部分  芙蓉区征地办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  芙蓉区征地办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  芙蓉区征地办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  芙蓉区征地办公室概况

一、部门职责

认真贯彻执行长沙市人民政府关于农村集体土地征用的相关政策，确保辖区范围内广大被征地群众的一切合法利益。负责长沙市芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。

二、机构设置及决算单位构成

1、长沙市芙蓉区征地办公室内设机构包括:办公室、项目室、回迁安置室。

2、从决算单位构成看，征地办公室只有本级，无二级机构。纳入征地办公室2018年部门决算编制范围只有征地办公室本级。

第二部分  芙蓉区征地办公室2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  芙蓉区征地办公室2018年度部门决算情况说明一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

2018年年初结转和结余611.21万元，本年收入合计18635.56万元，比上年降低9.35%，减少的主要原因征拆项目减少，相应拆迁款项减少;支出合计19079.74万元，比上年降低4.52%，年末结转和结余167.04万元，支出降低的主要原因是征拆项目减少，支付拆迁款项相应减少。

二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

2018年本年收入18635.56万元，其中:财政拨款收入18184.14万元，其他收入451.42万元。

三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

2018年本年支出19079.74万元，其中:基本支出120.51万元，占本年支出的0.63%;项目支出18959.23万元，占本年支出的99.37%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

2018年财政拨款年初结转和结余611.23万元，本年收入合计18184.15万元，比上年降低11.55%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计18770.35万元，比上年降低6.07%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款年末结转和结余25.01万元。财政拨款收、支降低主要原因是2018年政府征拆项目减少。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出18770.35万元，占本年支出合计的98.38%。与2017年相比，减少1213.1万元，降低6.07%。财政拨款支出降低的主要原因是政府征拆项目减少，支付拆迁款项相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出18770.35万元，按功能科目分类主要为:社会保障和就业(类)支出7.23万元，占本年财政拨款支出0.037%;城乡社区(类)支出18763.11万元，占本年财政拨款支出99.96%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20598.90万元，支出决算为18770.25万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的差额主要原因是政府征拆项目减少，支付拆迁款项相应减少。

具体到项级科目的情况:  

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算7.23万元，年初预算安排5.74万元，完成预算的125%。增加部分主要是追缴养老保险基数调整补差。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出决算113.28万元，年初预算安排105.66万元。增加部分主要是年初结转结余资金及追加人员经费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算17711.86万元，年初预算安排20487.50万元，完成预算的86.45%。降低部分主要是政府征拆项目减少，支付拆迁款项相应减少。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算937.98万元，年初预算安排0万元。增加的主要原因是支付租地复绿租金。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出120.51万元，占本年财政拨款支出0.64%。其中:人员经费108.23万元，占基本支出89.81%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出;公用经费12.28万元，占基本支出10.19%，主要包括办公费、电费、邮电费、维修费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算数为0.952万元，完成预算的27.2%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.952万元，完成预算的27.2%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.778万元，降低65.12%，其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.708万元，降低64.21%，变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.952万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行费支出0.952万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.952万元。

(1)公务接待费支出0万元。

(2)八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

2018年度无政府性基金收入和支出。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金20598.90万元，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理工作，资金使用情况较好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出12.28万元，比2017年增加10.91万元，增加796%。主要原因是账务合并，费用均由零余额账户开支。

2、政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆。

单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。