目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责贯彻落实中央、省、市、区关于芙蓉区块发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。（二）按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对芙蓉区块发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。（三）负责芙蓉区块招商引资工作，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。（四）负责芙蓉区块优化营商环境工作；根据授权，承担行政审批的协调联络工作，协助开展行政审批服务。（五）承担改革试点任务的落实，探索、总结芙蓉区块改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。（六）负责统筹推进高端现代服务业集聚区、现代农业科技创新引领区、中非经贸深度合作示范区、国际化营商环境标杆区建设。（七）根据授权，负责研究拟订和组织实施芙蓉区块重大发展战略、发展规划和行动计划相关的事务性工作。（八）根据授权，负责芙蓉区块统计相关的事务性工作。（九）根据授权，负责统筹芙蓉区块专项资金及中央特别国债、地方专项债的管理、使用相关的事务性工作。（十）承担中国（湖南）自由贸易试验区长　沙芙蓉片区建设领导小组办公室的日常工作。（十一）完成中共长沙市芙蓉区委、长沙市芙蓉区人民政府和中国（湖　南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区建设领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

党政综合部、制度创新部、产业发展部。

二、部门预算单位构成

1、中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算398.69万元，其中，一般公共预算拨款收入398.69万元。收入较去年增加61.74万元，上升18.32％。主要是新增招商经费、制度创新经费等费用。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算398.69万元，其中，一般公共服务支出348.66万元；住房保障支出25.15万元；社会保障和就业支出24.88万元。支出较去年增加61.74万元，上升18.32％。主要是新增招商经费、制度创新经费等费用。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算398.69万元，其中，一般公共服务支出348.66万元，占　87.45％；住房保障支出25.15万元，占6.31％；社会保障和就业支出24.88万元，占6.24％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数264.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算134.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出134.48万元，主要用于招商引资、制度创新、宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心机关运行经费28.48万元。机关运行经费预算较去年增加8.49万元，上升42.47％。主要是部门增加了人员。

（二）“三公”经费预算：2023年中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少1.00万元，下降25.00％。主要是根据去年实际工作情况，减少了公务接待费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、　论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为398.69万元，其中，基本支出264.21万元，项目支出134.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附表）

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心

2023年3月2日