2021年度长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室部门决算

目录

第一部分长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区城市房屋征收

和补偿管理办公室

单位概况

一、部门职责

（1）、组织实施辖区内国有土地上的房屋征收与补偿工作；

（2）、可委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，且对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和管理，并对其行为后果承担法律责任。负责审核征收要件，把关征收程序，编制征收补偿预算、工作经费预算及征收补偿安置方案，办理报批备案等工作；

（3）、负责与项目所在街道办事处签订征收委托合同，并指导各街道办事处实施征收，做好政策把关及业务培训工作；

（4）、拟定并发布征收项目第一至第六公告，通知暂停办理相关手续，配合选定征收评估机构及组织社会稳定风险评估；

（5）、负责解控征收补偿资金，审核拨付征收直接费用和间接费用，并按《芙蓉区国有土地上房屋征收资金管理及支付暂行办法》相关规定和征收委托合同约定拨付工作经费、评估、测绘等费用；

（6）、负责办理征收协议审核、备案、产权注销及实施分户行政征收等工作，建立房屋征收补偿档案，做好相关征收文件、资料保管工作；

（7）、负责征收房屋的拆除备案和安全管理工作；

（8）、负责牵头与市征收办及业主单位办理项目征收成本结算；

（9）、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室内设机构包括：征收管理科、综合审查科、办公室和财务科。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1299.64万元。与上年相比，减少2644.13万元，减少67.05％，主要是因为2021年度单位征收项目以攻坚扫尾、项目结算清零为主，征收项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计312.75万元，其中：财政拨款收入312.74万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1299.64万元，其中：基本支出205.82万元，占15.84％；项目支出1093.81万元，占84.16％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1282.97万元，与上年相比，减少2488.97万元，减少65.99％，主要是因为2021年度单位征收项目以攻坚扫尾、项目结算清零为主，财政拨款中项目经费及征收补偿资金的收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1282.97万元，占本年支出合计98．72％，与上年相比，财政拨款支出增加0.87万元，增长0.07％，主要是因为社会保障和就业支出、单位职业年金缴费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1282．97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.16万元，占1.42％；城乡社区支出1264.8万元，占98.58％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2753.65万元，支出决算数为1282．97万元，完成年初预算的46.59％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算8.9万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的94.94％，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年单位人员有异动调出，人员保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算4.38万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的221.69％，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年单位补缴了异动人员职业年金的单位部分。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算215.32万元，支出决算为187.66万元，完成年初预算的87.15％，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年单位人员有异动调出，人员经费方面支出减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算2525.05万元，支出决算为1077.15万元，完成年初预算的42.66％，

决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度单位征收项目以扫尾清零为主，支出决算数是按项目征收完成进度支付，本年度支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出205.82万元，其中：人员经费190.26万元，占基本支出的92.44％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费15.56万元，占基本支出的7.56％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，用于开展2021年度事业单位工作人员线上培训，人数2人，内容为根据长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局相关要求，完成年度全区事业单位工作人员相应公共科目和专业科目的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额20.29万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.05万元。授予中小企业合同金额20.29万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额20.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额1.24万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额19.05万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2021年我单位对部门预算整体支出绩效开展了自评，并在区政府门户网站上公开了部门预算整体支出绩效自评报告。整体支出绩效评价如下：在芙蓉区委、区政府的坚强领导下，芙蓉区征收办认真践行“阳光征收”工作理念，切实履行房屋征收管理职能，基本按求规范使用和分配专项资金，促使项目顺利实施，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，审批程序基本规范，较好地完成了各项工作任务。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室

2022年09月29日