目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

残疾人联合会的工作职能是“代表、管理、服务”。工作宗旨是:弘扬人道主义、发展残疾人事业,保障残疾人平等参与社会生活,共享物质文化成果。主要工作任务有:1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业和培训、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。5、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。6、开展残疾人事业的国际交流与合作。7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

长沙市芙蓉区残疾人联合会内设机构包括:内设科室4个,分别是康复部、组宣部、教就部、维权部,无二级机构。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区残疾人联合会

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算648.12万元,其中,一般公共预算拨款收入648.12万元。收入较去年减少90.85万元,下降12.29%。主要是贯彻落实中央八项规定和过紧日子要求,厉行节约,减少收支。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算648.12万元,其中,社会保障和就业支出631.95万元;住房保障支出16.17万元。支出较去年减少90.85万元,下降12.29%。主要是贯彻落实中央八项规定和过紧日子要求,厉行节约,减少收支。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算648.12万元,其中,社会保障和就业支出631.95万元,占97.51%;住房保障支出16.17万元,占2.49%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数225.42万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算422.70万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,社会保障和就业支出422.70万元,主要用于缴纳全区机关事业单位残疾人就业保障金、残疾人康复、残疾人组织宣传、残疾人教育就业和其他残疾人事业支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区残疾人联合会机关运行经费18.15万元。机关运行经费预算较去年增加5.13万元,上升39.40%。主要是单位有新增人员,经费增加。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区残疾人联合会“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额25.18万元,其中:货物类采购预算4.18万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算21.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为648.12万元,其中,基本支出225.42万元,项目支出422.70万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(具体见附件)

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