一、部门职能职责

　　芙蓉区总工会是芙蓉区主管全区工会工作的群众团体组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，部门预算为芙蓉区总工会2018年部门本级预算(含未独立核算的二级机构芙蓉区职工服务（帮扶）中心)。

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、芙蓉区总工会机关本级

　　2、芙蓉区职工服务（帮扶）中心。

　　三、部门收支概况

　　芙蓉区总工会2018年财政拨款收入总预算387.95万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入预算较去年增加17.93万元，主要增加原因是人员增加及专项经费收入增加。

　　芙蓉区总工会2018年财政拨款支出总预算387.95万元，支出包含保障局机关基本运行的经费。支出预算较去年增加17.93万元，主要增加原因是人员增加及专项经费收入增加。

　　收入预算：2018年收入预算387.95万元，为当年一般公共预算拨款收入。

　　支出预算：2018年支出预算387.95万元，其中：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为190.35万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为197.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：拨缴工会经费专项94万元，主要是根据《工会法》提取的用于上解上级工会的经费；困难职工帮扶专项经费6万元，主要用于走访慰问困难职工、开展“金秋助学”等活动；工资集体协商专项经费8万元，主要用于职工培训、督促企业开展工资集体协商工作；劳模慰问专项经费11.2万元，主要用于受政府委托由区总工会管理的省、市级劳模慰问及组织劳模疗休养活动；在职职工医疗互助专项经费78.4万元，主要用于为全区区直机关、事业单位在职职工缴纳职工医疗互助金，以减轻职工医疗负担，预防职工因病致困、因病返贫。

　　四、政府性基金预算支出。

　　2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、政府采购情况。

　　2018年我单位政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算4.6万元，政府采购服务预算7.4万元。

　　六、国有资产占有使用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位无一般公务用车。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　七、绩效目标设置情况。

　　2018年我部门所有项目资金实行绩效管理，涉及5个项目，金额197.6万元。

　　八、“三公”经费概况

　　本部门2018年“三公”经费预算总额3.2万元，其中：公务接待费3.2万元，无公务用车购置及运行经费，无因公出国（境）。本单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，2018年“三公”经费预算比上年减少0.4万元，其中：公务接待费较上年减少0.4万元。

　　九、机关运行经费预算

　　本部门2018年度机关运行经费财政拨款预算26.29万元，比2017年预算增加1.14万元，上升4.5%。主要是增加了公车补贴预算。

　　九、名词解释

　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芙蓉区总工会

2018年2月13日