一、部门概况

　　（一）单位基本情况：芙蓉区总工会是芙蓉区主管全区工会工作的群众团体组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。2017年在职在编职工6人，公益性岗位人员2人。 

　　（二）2017年我单位实际收入420.6万元，实际发生支出  409.05万元，总结余11.55万元，预算执行率97.25%。其中基本支出212.2万元，项目支出196.85万元。按科目分类工资福利支出160.97万元，商品服务支出110.16万元，对个人与家庭补助支出137.92万元。 

　　二、部门整体支出管理及使用情况 

　　（一）基本支出 

　　基本支出包括工资福利支出154.09万元，商品服务支出16.89万元，对个人与家庭补助支出41.22万元。“三公”经费支出0。 

　　（二）专项支出 

　　1、专项资金： 

　　（1）拨缴工会经费专项94万元，主要是根据《工会法》提取的用于上解上级工会的经费； 

　　（2）困难职工帮扶专项经费6万元，主要用于走访慰问困难职工、开展“金秋助学”等活动； 

　　（3）工资集体协商专项经费10万元，主要用于职工培训、督促企业开展工资集体协商工作； 

　　（4）劳模慰问专项经费9万元，主要用于受政府委托由区总工会管理的省、市级劳模慰问及组织劳模疗休养活动； 

　　（5）在职职工医疗互助专项经费75万元，主要用于为全区区直机关、事业单位在职职工缴纳职工医疗互助金，以减轻职工医疗负担，预防职工因病致困、因病返贫。 

　　2、专项资金实际使用情况分析。 

　　（1）拨缴工会经费专项：按照《工会法》要求，全年财政拨缴工会经费94万元已全部上缴市总工会，完成全年上缴经费任务。 

　　（2）困难职工帮扶专项经费：今年主要用于开展“金秋助学”和大病救助等活动；共为9名考上大学的困难学生每人发放4000元助学金，为6名患大病的困难职工每人发放4000元慰问金。 

　　（3）工资集体协商专项经费：主要用于职工培训、督促企业开展工资集体协商工作，以及支付14个工资集体协商指导员补助，每人每月400元，共计67200元，并举办了一期工资集体协商主题培训班。 

　　（4）劳模慰问专项经费:主要用于受政府委托由区总工会管理的省、市级劳模慰问及组织劳模疗休养活动；今年劳模专项经费慰主要由于五一及春节的慰问金发放。 

　　(5)在职职工医疗互助专项经费:主要用于为全区区直机关、事业单位在职职工缴纳职工医疗互助金，以减轻职工医疗负担，预防职工因病致困、因病返贫。今年共为全区948名职工报销医疗费用493256.57元，切实减轻了职工负担。 

　　三、部门整体支出绩效情况 

　　1、积极培树典型，发挥引领作用。由区总工会打造的“朝辉劳模创新工作室”获评全国示范性劳模和工匠人才创新工作室，我区劳模创新工作经验在全国工会深化劳模和工匠人才创新工作室创建工作会议上做书面经验交流。湖南康通电子有限公司荣获长沙市2017年度职代会和工资集体协商典型示范企业，并代表芙蓉区在全市做典型经验发言。 

　　2、扩大组织覆盖，增强基层活力。今年我区新组建工会组织480家，发展会员14397人，工会组织做到广覆盖。推动基层工会组织换届。全区14个街道（园、局）、78个社区（村）在5月31日前全部完成换届工作，配齐配强工会组织班子。推动模范职工之家建设，要求每个街道（园、局）至少培育1家“模范职工之家（小家）”，经区总工会检查验收，确定10家为区级“模范职工之家（小家）”，择优向市总工会申报市级模范职工之家3家，小家2家，通过“建模”活动，推动全区工会组织的规范化建设。 

　　3、开展劳动竞赛，发挥主力军作用。一是推进技能培训、技术练兵、技能比武、技能晋级、技能带头人“五位一体”的职工技能素质提升工程，全区各级工会组织2万多名职工参加各类竞赛活动。二是在全区积极开展创建“工人先锋号”及“挂牌亮岗”活动。3个班组获评市级“工人先锋号”称号。三是组织职工参加省、市职工科技创新奖的评选。我区华智水稻生物技术有限公司的“SNP分子标记”开发项目荣获长沙市职工科技创新奖一等奖。 

　　4、开展文体活动，丰富职工生活。一是组织好“五·一”主题活动。通过诗会的形式，将全区各行各业涌现出来的典型，艺术地搬上舞台，展现他们的风采，弘扬了劳模精神、劳动精神和工匠精神。二是组织好全民健身运动会。“五一”前夕，联合区文体新局、机关工委举办第九届“全民健身运动会”，全区机关、企事业单位参与职工逾万人。三是成功举办第五届“芙蓉工运杯”职工篮球赛，机关、企事业单位52支球队参赛，600多名运动员同场竞技，成为全区最有影响力的单项体育赛事。四是打造职工书屋。积极开展职工阅读活动，打造书香型企业、学习型职工。积极培育职工书屋示范点和优秀读书项目，今年西湖社区职工书屋被评为全国职工书屋示范点。 

　　四、存在的主要问题 

　　一、项目资金的使用进度把控不够严格，未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度缓慢； 

　　二、财务人员对各项财务制度把握不够准确，在财务报账时，未能完全遵照报账标准，导致在账务处理上会计科目设置不合理。 

　　五、改进措施和有关建议 

　　（一）制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。 

　　（二）建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金使用进度，切实发挥资金效益。 

　　（三）加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能；加强财务监督，坚决杜绝报账不严、违规使用会计凭证的现象；财务人员加强对财务制度的学习，深入把握财务相关规定，严格遵守财务管理制度和财务报账制度。 

　　  

　　                                                                                                              芙蓉区总工会

二〇一八年三月二十九日