一、部门职能职责芙蓉区总工会是芙蓉区主管全区工会工作的群众团体组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，部门决算为芙蓉区总工会2017年部门本级决算(含未独立核算的二级机构芙蓉区职工服务（帮扶）中心)。

　　纳入2017年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

　　1、芙蓉区总工会机关本级

　　2、芙蓉区职工服务（帮扶）中心。

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2017年年初结转和结余11.84万元，本年收入合计408.75万元，比上年增长91.95万元, 增长29.03%。增加的主要原因为行政上缴工会经费原来是由各单位上缴,今年统一由财政划拨,工会经费大幅上涨。支出合计409.04万元，比上年增长113万，增长38.17%，年末结转和结余11.55万元，支出增加主要原因一是行政上缴工会经费原来由各单位上缴的工会经费,今年统一由财政划拨,工会经费大幅上涨。二是公车补助和在职人员基本工资及津补贴提标。

　　（二）2017年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2017年本年收入408.75万元，其中：财政拨款收入408.75万元。

　　（三）2017年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2017年本年支出409.04万元，其中：基本支出214.94万元，（基本支出决算批复数212.2万元，实际基本支出214.94万元，单位按实际公开）占本年支出的52.55%；项目支出194.10万元，（项目支出决算批复数196.84万元，实际基本支出194.10万元，单位按实际公开）占本年支出的47.45%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2017年财政拨款年初结转和结余11.84万元，本年收入合计408.75万元，比上年增长91.95万元, 增长29.03%。增加的主要原因为行政上缴工会经费原来是由各单位上缴,今年统一由财政划拨,工会经费大幅上涨。支出合计409.04万元，比上年增长113万，增长38.17%，年末结转和结余11.55万元，支出增加主要原因一是行政上缴工会经费原来由各单位上缴的工会经费,今年统一由财政划拨,工会经费大幅上涨。二是公车补助和在职人员基本工资及津补贴提标。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出409.05万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，增加113万元，增长38.17%。财政拨款支出增加原因一是行政上缴工会经费原来由各单位上缴的工会经费,今年统一由财政划拨,工会经费大幅上涨。二是公车补助和在职人员基本工资及津补贴提标。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出409.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出397.54万元，占本年财政拨款支出97%，社会保障和就业支出11.51万元，占3%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370万元，支出决算为409.05万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的差额主要原因为公车补助和在职人员基本工资及津补贴提标,人员经费决算数为202.05万元，（人员经费支出决算批复数195.3万元，实际基本支出202.05万元，单位按实际公开）增加47.17万元，完成预算的130%。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算203.58万元，(行政运行决算批复数200.83万元，实际基本支出203.58万元，单位按实际公开)年初预算安排168.66万元，完成预算121%。

　　（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出193.97万元，（一般行政管理事务支出决算批复数196.71万元，实际基本支出193.97万元，单位按实际公开）年初预算安排190万元，完成预算的102%。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算11.5万元，年初预算安排11.37万元，完成预算98.86%。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出214.94万元，（基本支出决算批复数212.2万元，实际基本支出214.94万元，单位按实际公开）其中：人员经费202.05万元，（人员经费决算批复数195.31万元，实际支出202.05万元，单位按实际公开）主要包括基本工资、津贴补贴、奖金160.83（决算批复数154.09，实际支出160.83，单位按实际支出）万元，公用经费12.89万元（决算批复数16.89，实际支出12.89，单位按实际支出），主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费以及其他商品和服务支出。 

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

　　     1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置费0元、公务用车运行费0元），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。       

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费支出0元。安排因公出国境团组0，累计0次。 

　　（2）公务用车购置及运行费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元。 

　　公务用车运行支出0元。 

　　2017年，机关及所属事业单位财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（3）公务接待费支出0万元。2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员）。 

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2016年度无政府性基金收入和支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出12.89万元，比2016年减少5.5万元，降低30%。主要原因是公车改革后，单位无公车，机关运用经费减少。

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年没有政府采购支出。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备，没有100万元以上的大型设备。

　　4、预算绩效管理工作开展情况。

　　2017年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务，较好地履行了，工会建设职能、参与职能、教育职能以及维护职能，资金使用情况较好。同时对5个项目支出开展了绩效自评，涉及194.1万元，占年初预算的100%。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：芙蓉区总工会2017年决算公开表.xls

芙蓉区总工会

2018年9月11日