目录 

第一部分 芙蓉区总工会概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  芙蓉区总工会2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 芙蓉区总工会2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第四部分  名称解释

第一部分 芙蓉区总工会概况

一、部门职责

芙蓉区总工会是芙蓉区主管全区工会工作的群众团体组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。部门决算为芙蓉区总工会2018年部门本级决算(含未独立核算的二级机构芙蓉区职工服务(帮扶)中心)。本单位包括芙蓉区总工会机关本级，芙蓉区职工服务(帮扶)中心，内设科室2个，分别是财务室、办公室。

2、决算单位构成。纳入2018年部门决算编制范围的二级决算单位包括:芙蓉区总工会机关本级、芙蓉区职工服务(帮扶)中心。

第二部分 芙蓉区总工会2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 芙蓉区总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

2018年年初结转和结余0万元，本年收入合计451.9万元，比上年增长10.56%，增加的主要原因是人员经费和专项经费增加;支出合计443.05万元，比上年增长8.31%，年末结转和结余8.85万元，支出增加的主要原因是工资及补助调整后人员经费增加和新增换届选举专项经费支出。

二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

2018年本年收入451.9万元，其中:财政拨款收入449.37万元，其他收入2.53万元。

三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

2018年本年支出443.05万元，其中:基本支出222.55万元，占本年支出的50.23%;项目支出220.5万元，占本年支出的49.77%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

2018年财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入合计449.37万元，比上年增长9.94%，其中一般公共预算财政拨款收入449.37万元。本年支出合计443.05.万元，比上年增长7.7%，其中一般公共预算财政拨款收入440.52万元。财政拨款年末结转和结余8.85万元。财政拨款收、支增加主要原因是工资及补助调整后人员经费增加和新增换届选举专项经费支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出440.52万元，占本年支出合计的99.43%。与2017年相比，增加31.47万元，增长7.7%。财政拨款支出增加的主要原因是工资及补助调整后人员经费增加和新增换届选举专项经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出440.52万元，按功能科目分类主要为:一般公共服务(类)支出428.06万元，占本年财政拨款支出97.17%，社会保障和就业支出12.46万元，占本年财政拨款支出2.83%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.95万元，支出决算为440.52万元，完成年初预算的113.55%。决算数大于预算数的差额主要原因是工资及补助调整后人员经费增加和新增换届选举专项经费支出。

具体到项级科目的情况:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出决算207.57万元，年初预算安排180.52万元，完成预算114.98%。增加部分主要是工资及补助调整后人员经费增加。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算220.49万元，年初预算安排197.6万元，完成预算111.58%。增加部分主要是新增换届选举专项经费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算10.74万元，年初预算安排9.83万元，完成预算109.26%。增加部分主要是工资调整后社会保险缴费增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算1.72万元，年初预算安排0万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出220.03万元，占本年财政拨款支出49.95%。其中:人员经费207.88万元，占基本支出94.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、;公用经费12.15万元，占基本支出5.52%，主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际没有发生支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(包括陪同人员)。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，财政拨款0万元;支出为0万元。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务，较好地履行了，工会建设职能、参与职能、教育职能以及维护职能，资金使用情况较好。对5个项目支出绩效开展了自评，涉及资金197.6万元。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出12.14万元，比2017年减少4.75万元，降低28.11%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

2、政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:芙蓉区总工会2018年决算公开表.xls