目 录

第一部分  芙蓉区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市芙蓉区总工会概况

一、部门职责

芙蓉区总工会是芙蓉区主管全区工会工作的群众团体组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。部门决算为芙蓉区总工会2019年部门本级决算(含未独立核算的二级机构芙蓉区职工服务(帮扶)中心)。本单位包括芙蓉区总工会机关本级，芙蓉区职工服务(帮扶)中心，内设科室2个，分别是财务室、办公室。

2、决算单位构成。纳入2019年部门决算编制范围的二级决算单位包括:芙蓉区总工会机关本级、芙蓉区职工服务(帮扶)中心。

第二部分  长沙市芙蓉区总工会2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市芙蓉区总工会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余1.67万元，2019年度收入442.77万元，支出441.95万元。与2018年相比，收入减少9.13万元，减少2.02%，支出减少1.1万元，减少0.25%，2019年年末结转和结余2.49万元，主要是因为项目支出减少，一是2019年无换届支出项目;二是2019年无帮扶中心工作经费及困难职工慰问项目。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入442.77万元，其中:财政拨款收入442.77万元，占100%。 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出441.95万元，其中:基本支出242.71万元，占本年支出的54.92%;项目支出199.24万元，占本年支出的45.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计442.77万元、支出总计441.95万元，与2018年相比，收入减少9.13万元，减少2.02%，支出减少1.1万元，减少0.25%，主要是因为项目支出减少，一是2019年无换届支出项目;二是2019年无帮扶中心工作经费及困难职工慰问项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出441.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1.1万元，减少0.25%。财政拨款支出减少的主要是因为项目支出减少，一是2019年无换届支出项目;二是2019年无帮扶中心工作经费及困难职工慰问项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出441.95万元，主要是用于以下方面:一般公共服务(类)支出433.71万元，占98.14%，社会保障和就业支出8.24万元，占1.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为407.27万元 ，支出决算为441.95万元，完成年初预算108.52%。决算数大于预算数的差额主要原因是拨缴长沙市总工会工会经费增加。

具体到项级科目的情况:  

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为196.59万元，支出决算数为234.47万元，完成年初预算的119.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨缴长沙市总工会工会经费增加。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为201万元，支出决算数为199.24万元，完成年初预算的99.12%。减少部分主要是在职职工医疗互助项目减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为9.68万元，支出决算数为8.24万元，完成预算85.12%，减少的主要原因是基本养老保险缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出242.71万元，占本年财政拨款支出54.92%。其中:人员经费218.84万元，占基本支出90.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费23.87万元，占基本支出9.84%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，财政收回1.96万元，支出决算数为0.04万元。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.04万元，增加100%，主要原因是接待麻阳苗族自治县支持麻阳贫困农户柑桔销售人员。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占100%，具体情况如下:

公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是接待麻阳苗族自治县支持麻阳贫困农户柑桔销售人员。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，财政拨款0万元;支出为0万元。 

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务，较好地履行了，工会建设职能、参与职能、教育职能以及维护职能，资金使用情况较好，对3个项目支出绩效开展了自评。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 

本部分2019年度机关运行经费支出23.87万元，比2018年增加11.73万元，增加96.58%。主要原因是机关活动增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.73万元，用于召开3会议，人数400多人，内容五一表彰及各街道园局工会专干工作例会;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

(四)国有资产占用情况。 

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，我单位没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。  

第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

附件:区工会2019年决算公开表.xls

芙蓉区总工会2019年度部门预算整体支出绩效评价报告.doc