芙蓉区总工会2021年部门预算说明

目录

第一部分 芙蓉区总工会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区总工会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市芙蓉区总工会是芙蓉区主管全区工会工作的群众团体组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

（二）机构设置

根据编办核定，长沙市芙蓉区总工会包括本级、二级机构2个。下属事业单位分别是芙蓉区职工服务（帮扶）中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）芙蓉区总工会部门本级

（二）芙蓉区职工服务（帮扶）中心

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数404.38万元，其中，一般公共预算拨款404.38万元。收入较去年增加16.39万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数404.38 万元，其中，基本支出208.38万元，项目支出196万元。支出较去年增加16.39万元，主要是基本支出经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入404.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为208.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为196万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：拨缴工会经费专项116万元，主要是根据《工会法》提取的用于上解上级工会的经费；在职职工医疗互助专项经费80万元，主要用于为全区区直机关、事业单位在职职工缴纳职工医疗互助金，以减轻职工医疗负担，预防职工因病致困、因病返贫。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款13.78万元，比2020年预算减少0.15　万元，下降1.07％，主要是厉行节约，运行成本减少。

（二）三公经费预算

贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，2021年“三公”经费预算数为0万元。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为6.44万元，其中办公费1.5万元、印刷费2万元、邮电费0.4万元、培训费0.2万元、其他交通费用2.34万元，计划举办党性教育培训1场，人次13人，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年芙蓉区总工会政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，芙蓉区总工会无公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）政府性基金预算支出

我单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年芙蓉区总工会整体支出404.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出196万元，其中：拨缴工会经费专项116万元，在职职工医疗互助专项经费80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）三公经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）　的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区总工会

2021年2月18日