2019年度

芙蓉区工商业联合会部门决算

目  录

第一部分  芙蓉区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分长沙市芙蓉区工商业联合会概况

一、部门职责

工商业联合会(商会)是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间交往的一条重要渠道。现阶段工商联的主要工作对象是非公有制经济代表人士，其工作方针是“团结、帮助、引导、教育”，肩负着团结、教育广大非公经济人士，培养一支拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展。其主要工作职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针政策，依据《中华全国工商业联合会章程》和上级工商业联合会精神开展工作。

2、团结、帮助、引导、教育全区工商业者投身芙蓉区经济建设，为建设繁荣、和谐、精美新芙蓉做出积极的贡献。  

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

5、引导会员弘扬积极参加社会公益事业和光彩事业，回馈社会。

6、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

7、组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

8、为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。芙蓉区工商业联合会无内设科室、无二级机构。

(二)决算单位构成。芙蓉区工商业联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:芙蓉区工商业联合会本级。

第二部分部门决算表

详情见附表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余0.53万元，本年收入合计207.99万元，总支出179.91万元。与2018年相比，收入增加24.99万元，增长13.66%，支出增加3.92万元，增长2.23%，主要是因为人员异动人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计207.99万元，其中:财政拨款收入192.76万元，占92.67%%;其他收入15.23万元，占7.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计179.91万元，其中:基本支出162.85万元，占90.52%;项目支出17.06万元，占9.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款年初结转和结余0.53万元，2019年度财政拨款收入总计192.76万元，比上年增加12.07万元，增加了16.78%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计164.68万元，比上年减少8.99万元，减少5.18%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款年末结转和结余28.61万元。财政拨款收、支变化主要原因是人员异动人员经费变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出164.68万元，占本年支出合计的91.53%，与2018年相比，财政拨款支出减少8.99万元，减少5.18%，主要是因为人员异动人员经费变化。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出164.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出158.85万元，占96.46%;社会保障和就业支出5.83万元，占3.54%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为166.17万元，支出决算数为164.68万元，完成年初预算的99.10%，其中:

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)  行政运行(项)。

年初预算为149.50万元，支出决算为157.02万元，完成年初预算的105.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调标，津补贴发放。

2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为9.50万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的19.26%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是市工商联创优正式文件未下发，基层组织建设费暂未下拨。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.17万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的83.93%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是养老保险基数调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出162.85万元，其中:人员经费150.44万元，占基本支出的92.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险及职业年金、住房公积金、其他工资福利、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费12.41万元，占基本支出的7.62%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100.00%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100.00%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本年发生三公经费0.14万元，公务接待费支出决算0.14万元，因公出国(境)费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是接待邵阳北塔区工商联发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本部门无政府性基金收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金179.91万元，绩效评价结果显示我单位履行工作职能好，资金使用情况规范有效;对3个项目支出绩效开展了自评，涉及资金1.83万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了工商联执常委工作、基层组织建设、光彩事业等工作，较好地履行了部门工作职能，资金使用情况规范有效。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出12.41万元，比年初预算数减少9.02万元，降低42.09%。主要原因是:办公经费及办公经费的厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.00万元;开支培训费0.00万元;未有三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动的支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0.00辆;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0.00台(套)。

十一、名词解释  

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区工商联

2020年9月25日