目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

工商业联合会(商会)是中国共产党领导的以统战性为主,兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,也是对外开放、民间交往的一条重要渠道。现阶段工商联的主要工作对象是非公有制经济代表人士,其工作方针是“团结、帮助、引导、教育”,肩负着团结、教育广大非公经济人士,培养一支拥护党的领导,走中国特色社会主义道路的积极分子队伍,促进非公有制经济健康发展。其主要工作职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针政策,依据《中华全国工商业联合会章程》和上级工商业联合会精神开展工作。

2、团结、帮助、引导、教育全区工商业者投身芙蓉区经济建设,为建设繁荣、和谐、精美新芙蓉做出积极的贡献。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

5、引导会员弘扬积极参加社会公益事业和光彩事业,回馈社会。

6、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,提高生产技术和产品质量。

7、组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会,组织会员出国、出境考察,帮助会员开拓国内、国际市场。

8、为会员提供有关证明,协调关系,调解纠纷。

(二)机构设置

芙蓉区工商业联合会无内设科室、无二级机构,从预算单位构成看,芙蓉区工商业联合会部门预算只包括芙蓉区工商业联合会部门本级预算。

芙蓉区工商业联合会2021年部门预算编制范围内无二级预算单位。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区工商业联合会

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算173.60万元,其中,一般公共预算拨款收入173.60万元。收入较去年增加8.94万元,上升5.43%。主要是为了增加住房保障支出。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算173.60万元,其中,一般公共服务支出156.03万元;住房保障支出9.15万元;社会保障和就业支出8.42万元。支出较去年增加8.94万元,上升5.43%。主要是增加了住房保障支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算173.60万元,其中,一般公共服务支出156.03万元,占89.88%;住房保障支出9.15万元,占5.27%;社会保障和就业支出8.42万元,占4.85%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数164.20万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算9.40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出9.40万元,主要用于召开执常委会会议以及光彩事业捐助工作开支等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市芙蓉区工商业联合会机关运行经费14.27万元。机关运行经费预算较去年增加0.17万元,上升1.21%。主要是因为增加了办公设备购置。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市芙蓉区工商业联合会“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0.41万元,其中:货物类采购预算0.41万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为173.60万元,其中,基本支出164.20万元,项目支出9.40万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预表

(具体见附件)