目录

第一部分长沙市芙蓉区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区工商业联合会

单位概况

一、部门职责

工商业联合会（商会）是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间交往的一条重要渠道。现阶段工商联的主要工作对象是非公有制经济代表人士，其工作方针是“团结、帮助、引导、教育”，肩负着团结、教育广大非公经济人士，培养一支拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展。其主要工作职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针政策，依据《中华全国工商业联合会章程》和上级工商业联合会精神开展工作。

（2）团结、帮助、引导、教育全区工商业者投身芙蓉区经济建设，为建设繁荣、和谐、精美新芙蓉做出积极的贡献。

（3）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（5）引导会员弘扬积极参加社会公益事业和光彩事业，回馈社会。

（6）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

（7）组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（8）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区工商业联合会内设机构包括：芙蓉区工商联无内设科室、无二级机构。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区工商业联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区工商业联合会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计160.56万元。与上年相比，增加3.54万元，增长2.25％，主要是因为人员费用调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计160.56万元，其中：财政拨款收入158.25万元，占98.56％；其他收入2.3万元，占1.43％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计160.56万元，其中：基本支出150.02万元，占93.44％；项目支出10.53万元，占6.56％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计158.25万元，与上年相比，增加9.49万元，增长6.38％，主要是因为人员费用调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出158.25万元，占本年支出合计98.56％，与上年相比，财政拨款支出增加19.13万元，增长13.75％，主要是因为人员费用调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出158.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出147.25万元，占93.05％；社会保障和就业支出11万元，占6.95％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为164.66万元，支出决算数为158.25万元，完成年初预算的96.11％，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算146.56万元，支出决算为139.02万元，完成年初预算的94.86％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算9.4万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的87.55％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算5.73万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的97.56％，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用调标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算2.96万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的182.77％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出150.03万元，其中：人员经费136.75万元，占基本支出的91.15％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费13.28万元，占基本支出的8.85％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出13.28万元，比上年决算数增加1.61万元，增长13.79％，主要原因是：办公费用调整。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0.91万元，用于召开长沙市芙蓉区工商业联合会（商会）第七届会员代表大会会议，人数238人，内容为审议芙蓉区工商业联合会（商会）第六届执委会工作报告，选举产生第七届主席（会长）、副主席（副会长）、执委、秘书长；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额1.22万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

我单位根据预决算公开要求按时将《2021年度长沙市芙蓉区工商业联合会部门整体支出绩效自评报告》在芙蓉区政府门户网站“芙蓉之窗”预决算公开专栏上进行公开，接受社会公众监督，详见附件2。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区工商业联合会部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区工商业联合会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区工商业联合会

2022年09月29日