2020年度

长沙市芙蓉区红十字会

部门决算

目录

第一部分长沙市芙蓉区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区红十字会

单位概况

一、部门职责

长沙市芙蓉区红十字会的工作职能是弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，是从事人道主义工作的社会救助团体。履行下列主要职责：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区红十字会内设机构包括：（一）内设机构设置。？芙蓉区红十字会决算包括：本级决算，无二级机构，无内设科室。根据编办核定，单位编制数为3人，2020年底实有在职人数为4人。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区红十字会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区红十字会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计162.86万元。与上年相比，减少28.00万元，减少14.67％，主要是因为2020年的专项比2019年专项经费有所减少、公用经费下调、疫情影响总体经费有压缩等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计159.86万元，其中：财政拨款收入147.97万元，占92.56％；其他收入11.89万元，占7.44％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计157.26万元，其中：基本支出113.12万元，占71.93％；项目支出44.14万元，占28.07％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计150.97万元，与上年相比，减少39.89万元，减少20.90％，主要是因为2020年的专项比2019年专项经费有所减少、公用经费下调、疫情影响总体经费有压缩、其他收入为长沙市红十字会转区红十字会“学校＋社区”生命健康安全项目、卫健局拨无偿献血工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出145.58万元，占本年支出合计92.57％，与上年相比，财政拨款支出减少40.67万元，减少21.84％，主要是因为2020年的专项比2019年专项经费有所减少、公用经费下调、疫情影响总体经费有压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出145.58元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.58万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为147.88万元，支出决算数为145.58万元，完成年初预算的98.44％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算6.09万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的89.82％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照缴费通知单金额实际缴费。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

年初预算104.6万元，支出决算为104.64万元，完成年初预算的100.04％，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本完成年初预算的100％。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算30万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的84.23％，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，减少部分大型培训等活动。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）

年初预算7.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的141.67％，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨社区红十字相关活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出113.12万元，其中：人员经费96.88万元，占基本支出的85.64％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费16.24万元，占基本支出的14.36％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出16.24万元，比上年决算数增加1.64万元，增长11％，主要原因是：部分办公及业务费的增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体支出绩效开展了整体自评，自评覆盖率达100％。绩效自评结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，疫情影响的情况下，响应号召过“紧日子”在单位公用经费及项目经费上都有所压减，用有限的资金做好了本年度应开展的各项工作，宣传了红十字博爱精神，传播了红十字正能量。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区红十字会部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区红十字会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区红十字会

2021年09月22日