目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市芙蓉区红十字会的工作职能是弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，是从事人道主义工作的社会救助团体。履行下列主要职责：

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（5）参加国际人道主义救援工作；

（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置

根据编委办核定，芙蓉区红十字会包括本级，无内设科室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区红十字会

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算175.63万元，其中，一般公共预算拨款收入175.63万元。收入较去年增加6.82万元，上升4.04％。主要是人员及基本支出项目的调整。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算175.63万元，其中，社会保障和就业支出175.63万元。支出较去年增加6.82万元，上升4.04％。主要是人员及基本支出项目的调整。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算175.63万元，其中，社会保障和就业支出175.63万元，占100.00％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数140.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算35.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，社会保障和就业支出35.20万元，主要用于开展救护培训、救助、救灾、献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献和志愿服务等活动；解决血友病合并艾滋病患者的生活困难等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区红十字会机关运行经费13.49万元。机关运行经费预算较去年减少0.16万元，下降1.17％。主要是工会经费的微调。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区红十字会“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算11.00万元，拟开展救护培训，人数800人，内容为完成红十字救护员和CPR＋AED培训以及采购培训用的器材；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为175.63万元，其中，基本支出140.43万元，项目支出35.20万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区红十字会

2022年3月1日