一、部门职能职责
  中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团区委由中共长沙市芙蓉区委员会领导。团区委机关的主要工作任务是:

  1、领导全区共青团工作，根据党的中心任务和区委、团市委各个不同时期的工作部署，制定全区团的工作方针、任务和措施。

  2、积极组织指导青少年的思想文化教育工作，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

  3、积极向区委和团市委反映青年思想动态并提出解决的意见和建议;研究并制定全区青少年事业的发展规划。

  4、负责团干部队伍和团的基层组织建设;推荐优秀团员作为党的发展对象;向党组织推荐、输送优秀年轻干部;做好团基层干部的协管工作。

  5、依法维护好青少年的合法权益;参与和青少年利益密切相关的社会监督工作;开展面对青少年的咨询、服务工作;做好“希望工程”工作。

  6、组织和引导广大团员青年在两个文明建设中发挥生力军和突击队作用，推荐优秀青年做生产和工作骨干，深化青年志愿者服务社区行动。

  7、领导全区少先队工作，贯彻“全团带队”的方针，加强少先队组织的自身建设，组织开展各种有益于少年儿童健康成长的教育活动。

  8、完成上级交办的其他工作任务，协助做好市青联、学联、青年统战工作。

  二、机构设置

  从预算单位构成看，芙蓉区团委部门预算包括:芙蓉区团委部门本级预算，无二级机构预算。

  三、部门收支概况

  芙蓉区团委2018年财政拨款收入总预算114.45万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入预算较去年减少0.71万元，主要减少原因是根据政策要求，减少了西部志愿者、挂职干部生活补贴的项目支出。

  芙蓉区团委2018年财政拨款支出总预算114.45万元，支出包含保障机关基本运行的经费，青年培训和少先队工作，两新组织团建，志愿服务，团属新媒体建设，青年文明号、青年岗位能手表彰，共青团社区建设及预防青少年犯罪，五四青年庆典，青年之家阵地运营等专项经费。支出预算较去年减少0.71万元，主要减少原因是根据政策要求，减少了西部志愿者、挂职干部生活补贴的项目支出。

  收入预算:2018年收入预算114.45万元，为当年一般公共预算拨款收入。

  支出预算:2018年支出预算114.45万元，其中:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为75.95万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为38.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:青年培训和少先队工作5万，主要用于对青年和少先队员的培训、活动开展等;两新组织团建工作2万，主要用于两新组织共青团工作开展;志愿服务8万，主要用于群众工作直通车、雷锋号志愿服务工作站及日常志愿服务活动的开展;团属新媒体建设2.5万，主要用于共青团芙蓉区委员会团属网站、微信公众号建设、运营等方面;青年文明号、青年岗位能手表彰经费2万，主要用于青字品牌的经验交流、评选表彰;共青团社区建设及预防青少年犯罪3万元，主要用于共青团社区建设、区域化团建及预防青少年犯罪等方面;五四青年庆典活动6万，主要用于五四青年节开展大型活动;青年之家阵地运营10万，主要用于在全区深入推进“青年之家”综合服务平台建设工作，打造共青团直接联系服务青年的阵地依托。

  四、政府性基金预算支出

  芙蓉区团委2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、政府采购情况

  2018年我单位政府采购预算总额0.3万元，其中:政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  六、国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日，芙蓉区团委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  七、绩效目标设置情况

  2018年芙蓉区团委部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款114.45万元;部门项目支出绩效目标申报8个，涉及一般公共预算当年拨款38.5万元。

  八、“三公”经费概况

  芙蓉区团委2018年“三公”经费预算总额4万元，比上年减少0.5万元。其中:

  公务接待费预算4万元，比2017年预算减少0.5万元，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

  无公务用车购置及运行费，无因公出国(境)费。

  九、机关运行经费预算

  芙蓉区团委2018年度机关运行经费财政拨款预算19.58万元，比2017年预算增加1.63万元，上升9%。主要是机关运行成本增加，增加了预算。

  十、名词解释

  机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市芙蓉区团委

2018年2月8日