在辖区内开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益相关工作。 

　　贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施上级部署的青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为芙蓉区社会发展和经济建设服务。 

　　负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。 

　　贯彻落实《未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导街道、社区团的各项工作。 

　　调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考和依据。 

　　树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。 

　　团结、教育、引导青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。 

　　参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。 

　　在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。 

　　承办区委、区政府和上级团委交办的其他工作。 

　　二、部门决算单位构成 

　　从决算单位构成看，芙蓉区团委只有本级，无二级机构。 

　　三、2017年部门决算情况说明 

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

　　2017年年初结转和结余10.8万元，本年收入合计125.59万元，比上年增加0.13万元，增加的主要原因：增加浏阳河上实景演出志愿服务费用；支出合计121.84万元，比上年增长23%，年末结转和结余14.55万元，支出增加的主要原因：一是工资调整后人员经费增加；二是新增青年之家专项经费支出。 

　　（二）2017年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

　　2017年本年收入125.59万元，其中：财政拨款收入123.09万元，其他收入2.5万元。 

　　（三）2017年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

　　2017年本年支出121.84万元，其中：基本支出76.8万元，占本年支出的63%；项目支出45.04万元，占本年支出的37%。 

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

　　2017年财政拨款年初结转和结余10.8万元，本年收入合计123.09万元，比上年降低2%，财政拨款收入减少主要原因：减少了司勤人员补助，其中一般公共预算财政拨款收入10.8万元。本年支出合计119.34万元，比上年增长21%，其中财政拨款年末结转和结余14.55万元。财政拨款支出增加主要原因同（一）。 

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出119.34万元，占本年支出合计的98%。与2016年相比，增加20.36万元，增长21%。财政拨款支出增加的主要原因同（一）。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出119.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.55万元，占本年财政拨款支出97%，文化体育与传媒支出1万元，占本年财政拨款支出1%，社会保障和就业支出2.79万元，占本年财政拨款支出2%。 

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.16万元，支出决算为119.34万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的差额主要原因同（一）。 

　　具体到项级科目的情况：   

　　（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算74.01万元，年初预算安排67万元，完成预算110%。增加部分主要是工资调整后人员经费增加。 

　　（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算41.54万元，年初预算安排45.4万元。 

　　（3）文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）支出决算1万元，未安排年初预算，增加原因主要是中华龙舟赛奖励。 

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算2.79，年初预算安排2.76万元，完成预算101%。增加原因主要是工资调整后社会保险缴费增加。 

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出76.8万元，其中：人员经费64.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。 

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算数为0.09万元，完成预算的2%，其中：公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的2%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.04万元，降低92%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，降低100%；公务接待费支出决算减少0.06万元，降低40%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，已无公务用车。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。2017年共接待国内来访团1个、来宾11人次（包括陪同人员）。 

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表) 

　　2017年无政府性基金收入和支出。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2017年机关运行经费支出12.43万元，比2016年增加0.43万元，增长4%。主要原因是日常办公费用有所增加。 

　　2、政府采购支出情况。 

　　2017年政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元。 

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2017年12月31日，我单位无公务用车，没有单位价值200万元以上的大型设备。 

　　4、预算绩效管理工作开展情况。 

　　2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了青年文明号、青年岗位能手表彰；“五四”青年节庆典活动；两新组织团建；共青团社区建设及预防青少年犯罪；芙蓉青年公众号及区团委新媒体阵地运营；志愿服务；青年培训和少先队工作；青年之家阵地运营等工作，较好地履行了组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，资金使用情况较好。同时，对8个项目支出开展了绩效自评，涉及37.13万元，占年初预算的82%。 

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

共青团芙蓉区委员会

2018年9月11日