一、部门概况

　　（一）部门基本情况。 

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团区委由中共长沙市芙蓉区委员会领导。团区委机关的主要工作任务是： 

　　1、领导全区共青团工作，根据党的中心任务和区委、团市委各个不同时期的工作部署，制定全区团的工作方针、任务和措施。 

　　2、积极组织指导青少年的思想文化教育工作，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。 

　　3、积极向区委和团市委反映青年思想动态并提出解决的意见和建议；研究并制定全区青少年事业的发展规划。 

　　4、负责团干部队伍和团的基层组织建设；推荐优秀团员作为党的发展对象；向党组织推荐、输送优秀年轻干部；做好团基层干部的协管工作。 

　　5、依法维护好青少年的合法权益；参与和青少年利益密切相关的社会监督工作；开展面对青少年的咨询、服务工作；做好“希望工程”工作。 

　　6、组织和引导广大团员青年在两个文明建设中发挥生力军和突击队作用，推荐优秀青年做生产和工作骨干，深化青年志愿者服务社区行动。 

　　7、领导全区少先队工作，贯彻“全团带队”的方针，加强少先队组织的自身建设，组织开展各种有益于少年儿童健康成长的教育活动。 

　　8、完成上级交办的其他工作任务，协助做好市青联、学联、青年统战工作。 

　　截至12月31日，单位共有人员4人（行政编3人，政府雇员1人）。对比2017年12月31日，行政编增加1人。 

　　（二）部门年度预算安排、实际支出及结余情况、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 

　　2018年预算批复为114.45万元，全年实际到位指标为136.19万元。其中基本支出75.99万元，项目支出53.5万元，总结余6.69万元。 

　　二、部门整体支出管理及使用情况 

　　（一）基本支出 

　　基本支出75.99万元，主要包括人员经费、公用经费。“三公”经费支出0.15万元，其中：公务接待费0.15万元,公务接待严格按标准执行，无公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。无将公务接待费摊派、转嫁费用到下属单位或其他企事业单位的现象。2018年，单位未保留公务用车，无公务用车购置和维护费用支出。未发生公务出国（境）事项，无此项费用支出。 

　　（二）项目支出 

　　2018年项目年初预算数为38.5万元。其中青年文明号、青年岗位能手表彰经费：2万元。组织开展青年文明号、青年岗位能手等各项工作的评比、培训和表彰工作或围绕青年文明号、青年岗位能手开展活动。五四青年节庆典活动：6万元。用于五四青年节舞台搭建、活动庆典策划、相关资料印刷、节目编排、导演调度、后勤保障、五四相关会议及团工作优秀团员青年、团干或团队表彰等。两新组织团建工作经费：2万元。扩大团组织有效覆盖面，充分发挥企业团员青年在社会各项事业中的积极作用，组建两新组织团员志愿服务队伍、组织各项主题活动等。共青团社区建设及预防青少年犯罪经费：3万元。主要用于社区团建工作的组织与宣传、社区志愿者队伍的建设和活动安排、基层示范性团组织建设；预防青少年违法犯罪工作开展，预青专项组的考评。团属新媒体平台建设：2.5万元。主要用于微信、微博、网站、青年之声等团属新媒体的运营、建设及技术支持；宣传团工作的相关产品制作与印刷等。志愿服务：8万元。主要用于志愿者组织、培训；组织志愿者开展各类志愿服务活动，引领志愿者服务中心工作如文明创建等；创建提质“雷锋号”志愿者工作站并组织其开展活动；加强群众工作开展，服务群众；为全国、省、市、区展会或大型活动提供志愿服务活动。青年培训和少先队工作：5万元。主要用于创业青年培训交流、团员青年培训与讲座、团干部培训及少先队主题活动开展等工作。青年之家阵地运营：10万元。主要用于省、市、区青年之家的创建，及街道、社区青年之家的建设（阵地+活动）。以上经费全部为财政拨款。年中追加预算10万元，用于共青团第四次代表大会的开展。上级拨款5万元，用于支持青年之家建设运营。 

　　2018年项目专项使用情况如下：青年文明号、青年岗位能手表彰花费2万元；“五四”青年节庆典活动6万元；两新组织团建工作经费2万元；共青团社区建设及预防青少年犯罪经费3万元；团属新媒体平台建设2.5万元；志愿服务8万元；青年培训和少先队工作5万元；青年之家阵地运营10万元；共青团第四次代表大会10万元；团市委拨款5万元。 

　　三、项目组织实施情况 

　　1、本单位严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，确保支出管理流程、审批手续等符合财政要求。 

　　2、根据单位实际，在年初制定了全年工作计划，并根据工作计划有目的地安排经费使用。同时根据巡察情况，整改“三重一大”制度，要求单项开支1万元以上（含1万元）的提交领导班子会讨论通过后，再履行相关审批程序。 

　　四、部门整体支出绩效情况 

　　2018年以来,团区委在区委的坚强领导下，始终以巩固和扩大党执政的青年群众基础为己任，认真履行共青团的各项职能，全面推动共青团各项工作开展。 

　　在财政预算资金管理上，我单位根据年初工作规划和重点性工作，强化收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到了提升。 

　　（一）经济性评价 

　　2018年，单位严格控制预算支出，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，办公经费尚有结余；三公经费2018年同比2017年增加0.06万元，主要是因为接待国内来访团组批次和人数的增加。 

　　（二）社会效益评价 

　　1、聚焦信念确立，引导青少年坚定跟党走。开展“青年大学习”行动，成立全省首批“青年之家学习社”，通过大学习、大宣讲、大讨论，号召青年学、青年说、青年做。五四承办团省委“青年大学习”之湖南青年成长讲堂活动，邀请湖南地区上市公司最年轻创始董事长戴跃锋，80后博导邓露，“向日葵女孩”何平，残奥会火炬手、最美主播梁艺等优秀青年代表成立全省首批“青年之家学习社”，六月承办团中央光华讲堂示范活动，七月邀请团省委书记汤立斌开展“青年大学习，追逐青春梦”团十八大精神宣讲座谈会。精心策划系列主题宣传教育活动，如“新时代·新青年·新征程”主题征文、文创等活动。 

　　2、聚焦从严治团，着力加强自身建设。夯实基层基础，全力推动共青团改革。大力推进“智慧团建”系统建设，全区151个团支部已全部录入系统。《共青团长沙市芙蓉区委改革实施方案》经区委同意后出台，从4个大的方面、15个领域提出改革措施。十月成功召开共青团长沙市芙蓉区第四次代表大会。会议总结共青团长沙市芙蓉区第三次代表大会以来的工作，明确今后五年发展目标任务，选举产生共青团长沙市芙蓉区第四届委员会。 

　　3、聚焦时代建功，团结带领广大青年服务大局。2018年推选王凯等五名产业链专业人员、蒲薇等十名其他岗位的优秀青年参评长沙市青年岗位能手。推选长郡芙蓉实验中学青年教工集体等四个集体参评青年文明号。号召各级团组织积极参加希望工程“一元捐”、“争做小卫士·共享长沙蓝”公益志愿活动，募集爱心资金21265元。助力精准扶贫，深入龙山县开展“精准助扶贫，龙山公益行”主题活动，捐赠6万元爱心物资。依托社会组织和“雷锋号”志愿者工作站，广泛开展中华龙舟赛、“长沙蓝”青少年公益行动等志愿服务活动。 

　　4、聚焦青年主体，精准对接青年需求。为楼宇党群服务中心量身创建服务品牌“青年汇”，打造“交友会客厅、充电小课堂、放松加油站、公益大本营”精品项目。交友会客厅每月定期开展，积极助推青年联谊交友，已开展4期，服务250余人次；充电小课堂共计12节课，以打造自助共享空间，提升互动交流体验为目的，分为形象汇、阅读汇、沟通汇，累计服务200余人次；提质升级“青年之家”建设，2018年推选滩头坪社区“青年之家”创建市级“青年之家”，积极打造6家区级“青年之家”。持续加强“芙蓉青年”微信公众号等团属媒体建设，积极参加长沙市政务微信评选。强化预防青少年违法犯罪专项组办公室作用，为青少年打造“你我共成长，安全记心中”成长课堂、“娃娃法庭”儿童法制教育等特色项目，“娃娃法庭”儿童法制教育项目获湖南省第三届青年志愿服务项目大赛银奖，推选区检察院参评省级“青少年维权岗”。 

　　五、存在的主要问题 

　　1、资金的使用进度把控不够严格，未严格按照全年工作计划和步骤支出。 

　　2、财务人员业务能力有待提高。 

　　六、改进措施和有关建议 

　　加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能。 

　　填报单位：共青团芙蓉区委员会 

　　日       期： 2019年3月27日