目录

第一部分 芙蓉区团委2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般支出性情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区团委2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团区委由中共长沙市芙蓉区委员会领导。团区委机关的主要工作任务是:

1、领导全区共青团工作，根据党的中心任务和区委、团市委各个不同时期的工作部署，制定全区团的工作方针、任务和措施。

2、积极组织指导青少年的思想文化教育工作，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

3、积极向区委和团市委反映青年思想动态并提出解决的意见和建议;研究并制定全区青少年事业的发展规划。

4、负责团干部队伍和团的基层组织建设;推荐优秀团员作为党的发展对象;向党组织推荐、输送优秀年轻干部;做好团基层干部的协管工作。

5、依法维护好青少年的合法权益;参与和青少年利益密切相关的社会监督工作;开展面对青少年的咨询、服务工作;做好“希望工程”工作。

6、组织和引导广大团员青年在两个文明建设中发挥生力军和突击队作用，推荐优秀青年做生产和工作骨干，深化青年志愿者服务社区行动。

7、领导全区少先队工作，贯彻“全团带队”的方针，加强少先队组织的自身建设，组织开展各种有益于少年儿童健康成长的教育活动。

8、完成上级交办的其他工作任务，协助做好市青联、学联、青年统战工作。

(二)机构设置

根据编办核定，芙蓉区团委包括本级，无内设科室，无二级机构，纳入2020年部门预算编制范围只有本级。

二、部门预算单位构成

芙蓉区团委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有芙蓉区团委部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理的五四青年活动、基层团组织建设、预防青少年犯罪、志愿服务、青年培训及少先队工作、青年之家建设运营、青少年发展专项经费、兼挂职人员工作经费等专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数137.34万元，其中，一般公共预算拨款137.34万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少6.08万元，主要是厉行节约，三公经费等基本支出减少。

(二)支出预算。2020年年初预算数137.34万元，其中，一般公共服务支出133.95万元，社会保障和就业支出3.39万元。支出较去年增加减少6.08万元，主要是厉行节约，三公经费等基本支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入137.34万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为96.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:五四青年活动专项6万元，主要用于五四青年节开展活动，发扬“五四运动”光荣传统。基层团组织建设专项2万元，主要用于积极开展基层团组织规范化建设工作，做好“智慧团建”。预防青少年违法犯罪专项3万元，主要用于开展青少年思想道德教育、法制教育、安全自护教育等活动，加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设。志愿服务专项8万元，主要用于常态化志愿服务活动的开展。青年培训及少先队工作专项5万元，主要用于对青年和少先队员的培训、活动开展。青年之家建设运营专项5万，主要用于在全区深入推进“青年之家”综合服务平台建设工作。青少年发展专项工作经费10万元，主要用于精准对接青少年需求，通过多样的形式、丰富的内容组织青年喜欢的活动，引导青少年健康成长。兼挂职人员工作经费2万元，主要用于建设符合群团组织特点，充满生机活力的干部队伍，积极发挥挂兼职副书记的作用。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款13.39万元，比2019年预算减少4.44万元，下降25%，主要是厉行节约，办公及业务费、三公经费减少。

(二)“三公”经费预算

2020年部门预算未安排“三公”经费预算，比2019年减少3万元，减少100%。主要是根据上级要求，贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为4.2万元，其中办公费预算2万元，用于办公电话费及其他办公费用。其他交通费用2.2万，用于车补，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区团委无公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

芙蓉区团委2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标137.34万元;部门项目支出绩效目标申报8个，资金41万元。其中:五四青年活动专项6万元。基层团组织建设专项2万元。预防青少年违法犯罪专项3万元。志愿服务专项8万元。青年培训及少先队工作专项5万元。青年之家建设运营专项5万。青少年发展专项工作经费10万元。兼挂职人员工作经费2万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

共青团长沙市芙蓉区委员会

2020年7月22日