一、部门概况 

（一）部门基本情况 

1、组织机构设置情况 

朝阳街道办事处地处芙蓉区西南部。东起车站中路与五里牌街道相邻；南至人民中路雨花区左家塘街道相邻；西接韶山北路与文艺路街道相邻；北临五一大道，与韭菜园街道相望。机关内设“十办一站一所”：党政办、纪工委、组宣办、经济办、协税办、综治办、计生办、城管办、社会事务办、项目建设办、安监站、财政所。各内设机构不定级别。下设六个社区：朝阳社区、向韶社区、曙光社区、二里牌社区、五一东村社区、人民新村社区。 

2、人员情况 

街道共有编制数55个，其中行政编制13个，事业编制42个。2018年，街道实有干部职工423人，其中行政编制人员13人，事业编制人员37人，司法所长1人，人民调解员2人，工会专干1人，政府雇员6人，退休人员41人，流动人口协管员42人，城管协管员40人，特勤队员6人，物业专干1人，巡防队员40人，享受事业编同等待遇转业士官2人，环卫工人181人，街道机关临时聘用人员10人。 

3、主要职能 

朝阳街道在街道党工委的领导下，依据法律和法规的规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。 

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 

（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 

（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 

（4）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 

（5）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作； 

（6）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 

（7）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 

（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 

（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 

（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 

（11）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 

（12）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 

（13）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 

（14）承办区政府交办的其他事项。 

（二）部门整体收入、支出情况 

1、2018年街道预算与实际到位资金对比情况 

朝阳街道办事处2018年度预算批复4110.29万元，全年实际到位指标5884.19万元，对比如下：

2、2018年街道决算和结余对比情况表 

3、2018年街道部门整体支出情况

朝阳街道2018年部门整体支出规模为5506.15万元，主要用于以下方面： 

街道按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。 

二、部门整体支出管理及使用情况 

（一）基本支出情况 

1、强化信息公开，接受社会监督。朝阳街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对街道部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。 

2、合理使用财政资金，加强资金管理。街道2018年度基本支出共2728.46万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费2136.04万元，占基本支出的78.29％；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费592.42万元，占基本支出的21.71％。 

3、严控“三公”经费支出。街道2018年无“三公”经费支出。因公车中心已将街道公用车辆收回，2018年街道已无公用车辆。 

（二）专项支出情况 

2018年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项业务工作的经费支出2777.69万元。具体项目开支情况如下： 

序号        项目名称          　金额（万元） 

1        人大专项经费             　16.4 

2        信访事务专项经费        　41.3 

3        退役安置专项经费        17.08 

4        统计事务专项经费        11.88 

5        组织事务专项经费        40.56 

6        宣传事务专项经费         　6.48 

7        公共安全专项经费        16.99 

8        文体专项经费                　3.5 

9        社会保障和就业专项经费        816.61 

10        医疗卫生与计划生育专项经费        1.87 

11        节能环保专项经费        29.6 

12        城乡事务专项经费        1735.9 

13        农林水利专项经费        11.53 

14        安全生产专项经费        8 

15        中小企业发展专项经费        19.99 

合　计                                     　2777.69 

（三）管理制度及执行情况 

朝阳街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《内部财务管理控制制度》、《预算业务管理制度》、《收入支出管理总制度》、《政府采购管理相关制度》、《国有资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。 

三、部门专项组织实施情况 

朝阳街道办事处制定了项目管理制度，包括《工程项目管理制度》、《建设项目财务管理规则》、《建设项目成本管理规定》、《建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。 

四、部门整体支出绩效情况 

（一）经济效益分析 

2018年朝阳街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。街道经济运行总体稳定。税收等各项经济指标顺利完成；强化企业走访服务，实现曙光集团补交土地所得税9850万元入库；扎实开展经济普查，挖掘新增单位24家；宇成朝阳顺利开业，友阿总部搬入办公，成为火车站商圈转型提质标志性项目。 

（二）社会效率分析 

一是提升党的建设质量。坚持把党的政治建设摆在首位，推进全面从严治党先锋行动、基层党建堡垒行动、群众工作连心行动，不断提高党的建设质量。深化理论武装，推广“学习强国”APP，继续深化“红星云”网上学习，通过“主题党日＋”形式开展广覆盖、多层次、接地气的讲习夜校活动，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。牢牢把握意识形态工作领导权，构建覆盖辖区单位、学校等社会层面“大宣传群”，积极开展新中国成立70周年系列活动，提升舆论传播能力和网络治理能力，为高质量发展营造良好舆论环境。以创新理念引领城市基层党建纵深发展，推进支部“五化”建设达到80％，在各社区均打造1个以上示范支部。深化楼宇党建、商圈党建，力求在宇成朝阳广场、湘域中央建成2个楼宇商圈党群服务中心。以“芙蓉先锋共同体”为引领，同湖南储备物资管局、曙光电子集团有限公司等辖区单位开创区域化党建新格局，深化朝阳党建“四联”模式。结合新一轮机构改革，选优配强干部队伍，加强干部能力建设，重视倾斜一线岗位，严格奖惩兑现，为高质量发展打造一支忠诚干净担当的干部队伍。以党的政治建设为统领，严格落实党风廉政建设“两个责任”，为高质量发展提供强大的纪律保障。结合五一东村社区法治、规矩氛围，打造廉政文化阵地。把群众工作连心行动作为一项事关全局的基础性工作来抓，夯实高质量发展的群众基础。 

二是提升产业发展品质。充分发挥职能部门作用，从方便、速度、效率三个主题词入手，加快整合资源，畅通服务渠道，推进产业发展品质提升。坚持做好企业的服务保障，以“千人帮千企”活动为契机，继续推进街道工商、食安、安监等职能部门一站式服务模式，积极向上级单位争取各类资源和支持，为企业协调解决业务拓展、手续办理、资金保障等方面难题。坚持以项目促转变、以项目增后劲，提升区域发展品质，有序推进文化大厦（二期）项目主体建成，全力跟进曙光集团工矿棚改项目，争取进入实质性阶段，做好星程酒店周边区域棚改开发前期工作，助推科佳立面提质改造。坚持贯彻落实“营商环境优化年”决策部署，把企业“大走访、大宣传、大帮扶”行动固化为制度。坚持以招商引资的丰硕成果助推高质量发展，协助友阿总部西塔楼、宇成朝阳广场新建楼宇招商，提前介入在建楼宇文化大厦二期的前期招商工作，力争引入高质量的优质企业入驻，带动辖区经济，产生增收虹吸效应。 

三是提升城市发展品质。打造更多更好的公共服务产品实现城市管理水平和基层社会治理水平双向提升，向管理要效益，以建设提品质。以“一圈两场三道”建设为契机，实施辖区基础设施提质扩容，完成曙光农贸市场提质改造，全力排除向韶社区夹皮沟和曙光社区01、02栋危旧房屋安全隐患，解决好朝阳社区消防安全隐患，切实防控安全事故。加强对已提质社区五一东村社区常态化管理，探索物业公司加居民自治模式，打造物业化管理示范点。推动文明创建常态长效，开展丰富多彩的群众性精神文明创建活动，深入推进移风易俗，倡导文明新风。优化城市管理机制，全面铺排“三治”、“三清”、“三拆”工作，加强对火车站周边集中整治，有效整治违法建设、店外经营、车辆违停等乱象。进一步探索网格化管理模式，实现干部进网入格，考核到点到人，提高城市管理质量和效率。落实“最严环保”要求，持之以恒打好污染防治攻坚战，坚决打赢蓝天保卫战，推行负面清单制度，强力推行生活垃圾减量分类，提升宜居品质。 

四是提升人民生活品质。践行以人民为中心的发展思想，从群众最关心、最现实、最直接的问题抓起，尽心竭力为群众办实事、解难事，让高质量发展成果更多更公平惠及全街人民。继续健全和完善798全民健身驿站、朝阳睦邻综合养老服务中心及曙光创意文化园流动人口计划生育协会服务平台，构建更有品质的公共服务体系。强化社会政策托底保障功能，夯实就业、养老、医疗、住房等保障体系，大力推进社保扩面，加强住房保障，做好退役军人服务保障工作。加强社会治安防控体系建设，深入开展扫黑除恶专项整治行动，加大吸毒人员管理和规范力度。充分发挥综治中心平台作用，继续推广“1＋X”矛盾纠纷大调解机制和“四个一”压实单位社会责任治理，维护社会和谐稳定。加强应急管理体系建设，全面夯实企业安全主体责任，落实干部“一岗双责”，　确保安全生产零事故，共筑街区大安全。 

（三）可持续性效益分析 

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。街道工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。 

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。 

3、推进了专项工作落实。财政监督检查、“雁过拔毛”民生资金检查、违规发放津补贴的自查、非税票据管理等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。 

五、存在的主要问题 

（一）绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。 

（二）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。 

六、改进措施和有关建议 

（一）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成 

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。 

（二）科学合理编制预算，严格执行预算 

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

（三）加强管理，严控行政支出 

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 

（四）强化学习培训，提高思想认识 

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

朝阳街道办事处 

2019年3月28日