芙蓉区朝阳街道2018年部门决算公开

目录

第一部分  朝阳街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  朝阳街道2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  朝阳街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  朝阳街道概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。朝阳街道本级内设机构7个，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂安全生产监督管理站、统计站的牌子），卫生和计划生育办公室、城市建设与管理办公室、社会管理综合治理办公室（加挂人民武装部的牌子）、社会事务办公室、财政所。此外还下辖6个基层群众性自治组织，分别是朝阳社区、人民新村社区、五一东村社区、向韶社区、曙光社区、二里牌社区。

2、决算单位构成。从决算单位构成来看，朝阳街道部门决算编制范围包括：

(1)、朝阳街道机关本级 

　  (2)、公共服务中心 

(3)、6个基层群众性自治组织：朝阳社区居民委员会、向韶社区居民委员会、曙光社区居民委员会、二里牌社区居民委员会、五一东村社区居民委员会、人民新村社区居民委员会。

2018年机构情况无变动。

（公开表格附后）

第三部分  朝阳街道2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

2018年年初结转和结余355.04万元，本年收入合计6272.48万元，比上年降低2.38%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费；支出合计5778.80万元，比上年降低15.66%，年末结转和结余848.72万元，支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费开支。

二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

2018年本年收入6272.48万元，其中：财政拨款收入5934.19万元，其他收入338.28万元。

三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

2018年本年支出5778.80万元，其中：基本支出2771.65万元，占本年支出的47.96%；项目支出3007.15万元，占本年支出的52.04%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

2018年财政拨款年初结转和结余326.35万元，本年收入合计5934.19万元，比上年降低0.66%，其中一般公共预算财政拨款收入5884.19万元，政府性基金预算财政拨款收入50万元。本年支出合计5535.15万元，比上年降低7.79%，其中一般公共预算财政拨款支出5506.15万元，政府性基金预算财政拨款支出29万元。财政拨款年末结转和结余725.39万元。财政拨款收、支减少主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5506.15万元，占本年支出合计的95.28%。与2017年相比，减少476.57万元，降低7.97%。财政拨款支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5506.15万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出1744.46万元，占本年财政拨款支出31.68%；公共安全（类）支出16.99万元，占本年财政拨款支出0.31%；文化体育与传媒支出（类）支出3.5万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出（类）支出1773.68万元，占本年财政拨款支出32.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出162.50万元，占本年财政拨款支出2.95%；节能环保支出（类）支出29.6万元，占本年财政拨款支出0.54%；城乡社区支出（类）支出1735.90万元，占本年财政拨款支出31.53%；农林水支出（类）支出11.53万元，占本年财政拨款支出0.21%；资源勘探信息等支出（类）支出27.99万元，占本年财政拨款支出0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4110.29万元，支出决算为5506.15万元，完成年初预算的133.96%。决算数大于预算数的差额主要原因是人员及工作量增加以及经费的追加。

具体到项级科目的情况：

（1）2010199一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出决算16.4万元，年初决算无安排。增加部分主要是人大代表征订报刊工作经费追加。

（2）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行支出决算万1627.84元，年初预算安排1402.46万元，完成预算116.07%。增加部分主要是人员及工作量的增加导致的支出增加。

（3）2010308一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务支出决算41.3万元，年初预算无安排。增加部分主要是追加维稳工作经费。

（4）2010507一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项普查活动7.89万元，年初预算无安排。增加部分主要是追加经济普查工作经费。

（5）2010599一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他统计信息事务支出4万元，年初预算无安排。增加部分主要是追加统计工作经费。

（6）2013105一般公共服务支出（类）组织事务（款）专项业务支出3万元，年初预算无安排。

（7）2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出决算36.38万元，年初预算无安排。增加部分主要是直管党员教育管理活动经费追加。

（8）2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出决算1.18万元，年初预算无安排。

（9）2013302一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出决算6.48万元，年初预算无安排。

（10）2040204公共安全支出（类）公安（款）治安管理支出决算16.15万元，年初预算无安排。增加部分主要是派出所经费及宣传经费的追加。

（11）2040211公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理支出决算0.84万元，年初预算安排10.6万元，完成预算7.92%。

（12）2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出决算3.5万元，年初无预算安排。

（13）2080106社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）就业管理事务支出决算764.72万元，年初预算安排591.63万元，完成预算129.26%。增加部分主要是退役军人经费的追加。

（14）2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设支出决算800.65万元，年初预算安排519.6万元，完成预算154.09%。增加部分主要是市级资金的追加以及年中财政的追加。 

（15）2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出决算110.86万元，年初预算无安排，增加部分主要是追加民政春节慰问费。

（16）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算65.52万元，年初预算安排68.62万元，完成预算95.48%。

（17）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出决算6.76万元，年初无预算安排，增加部分为退休人员的职业年金单位部分补缴。

（18）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出决算4万元，年初无预算安排。

（19）2080901社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役安置支出决算2.09万元，年初无预算安排。

（20）2080999社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出决算17.08万元，年初预算安排22万元，完成预算77.64%。

（21）2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出决算2万元，年初无预算安排。

（22）2100799医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出决算161.63万元，年初预算安排179.42万元，完成预算90.08%。

（23）2109901医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出决算0.87万元，年初无预算安排。

（24）2110199节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出决算24.66万元，年初预算无安排。增加部分主要是蓝天保卫战清退不达标门店工作经费追加。

（25）2111199节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出决算4.94万元，年初预算无安排。

（26）2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出决算1.58万元，年初无预算安排。

（27）2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出决算401.09万元，年初预算安排346万元，完成预算115.92%。增加部分主要是市级社区资金的追加以及年中财政追加的资金。

（28）2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出决算366.3万元，年初预算无安排。增加部分主要是工程款、城管及环卫所追加经费、PPP项目经费。 

（29）2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出决算795.07万元，年初预算安排788.95万元，完成预算100.78%。

（30）2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出决算171.86万元，年初预算安排181万元，完成预算94.95%。

（31）2130199农林水支出（类）农业（款）其他农业支出决算0.65万元，年初无预算安排。

（32）2130299农林水支出（类）林业（款）其他林业支出决算5万元，年初无预算安排。

（33）2130314农林水支出（类）水利（款）防汛支出决算5.88万元，年初无预算安排。增加部分主要为防汛抗洪工作支出。

（34）2150605资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）  安全监管监察专项支出决算8万元，年初无预算安排。增加部分主要为追加安全生产监督管理经费。

（35）2150805资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项支出决算19.99万元，年初无预算安排。增加部分主要为追加中小企业发展扶持经费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2728.46万元，占本年财政拨款支出49.55%。其中：人员经费2136.04万元，占基本支出78.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费592.42万元，占基本支出21.71%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及上年度预算支出都有所节约与下降。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.86万元，降低100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.75万元，降低100%，变动的主要原因是公车改革后街道无公车；公务接待费支出决算减少0.11万元，降低100%，变动的主要原因是全年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2018年，街道财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费支出0万元。街道2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员）。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余29万元，财政拨款50万元；支出为29万元，为用于社会福利的彩票公益金支出。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金5506.15万元，绩效评价结果显示朝阳街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《内部财务管理控制制度》、《预算业务管理制度》、《收入支出管理总制度》、《政府采购管理相关制度》、《国有资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果；对15个项目支出绩效开展了自评，涉及资金2777.69万元，绩效评价结果显示朝阳街道办事处制定了项目管理制度，包括《工程项目管理制度》、《建设项目财务管理规则》、《建设项目成本管理规定》、《建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出592.42万元，比2017年增加89.93万元，增长17.9%。主要原因是租赁费的增加，以及固定资产的购置。

2、政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额46.86万元，其中：政府采购货物支出46.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：长沙市芙蓉区朝阳街道办事处2018年决算公开表.xls

  芙蓉区朝阳街道办事处

2019年9月14日