一、    部门职能职责

　　1、宣传党的方针、路线和政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

　　2、指导、支持帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其它工作。

　　3、发展街域经济，开展便民服务。

　　4、组织群众开展文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

　　5、协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。

　　6、开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾等工作。

　　7、负责辖区内社会治安综合治理、爱国卫生、村（居）民教育等工作。

　　8、向上级人民政府反映辖区单位、群众的意见、要求，受理人民群众来信来访。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，东岸街道部门决算包括：本级部门决算，以及所属二级机构决算。

　　纳入东岸街道2017年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

　　1.东宜社区

　　2.隆平公园社区

　　3.望龙社区

　　4.黄泥塘社区

　　5.东屯村

　　6.杉木村

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年年初结转和结余2339.18万元，本年收入合计17136.08万元，比上年降低10%，减少的主要原因：减少了项目支出安置补助；支出合计13642.97万元，比上年降低28%，年末结转和结余5832.29万元，支出减少的主要原因：减少了项目支出安置补助。

　　（二）2017年度收入决算情况说明

　　2017年本年收入17136.08万元，其中：财政拨款收入5526.83万元，其他收入11609.25万元。

　　（三）2017年度支出决算情况说明

　　2017年本年支出13642.97万元，其中：基本支出3833.36万元，占本年支出的28%；项目支出9809.61万元，占本年支出的72%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款年初结转和结余99.52万元，本年收入合计5526.83万元，比上年降低14%，其中一般公共预算财政拨款收入5518.83万元，政府性基金预算财政拨款收入8万元。本年支出合计4438.74万元，比上年降低31%，其中一般公共预算财政拨款收入4438.74万元。财政拨款年末结转和结余1187.61万元。财政拨款收、支减少主要原因：非税收入减少。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4438.74万元，占本年支出合计的33%。与2016年相比，减少1969.78万元，降低31%。财政拨款支出减少的主要原因：非税收入减少。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4438.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1207.15万元，占本年财政拨款支出27%；公共安全支出（类）20万元，占本年财政拨款支出0.45%；文化体育与传媒支出（类）5.24万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业（类）支出865.3万元，占本年财政拨款支出19%；医疗卫生与计划生育支出（类）85.54万元，占本年财政拨款支出2%；节能环保支出（类）110万元，占本年财政拨款支出2%；城乡社区（类）支出1969.93万元，占本年财政拨款支出44%；农林水支出（类）169.08万元，占本年财政拨款支出4%；资源勘探信息等支出（类）6.5万元，占本年财政拨款支出0.15%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3896.05万元，支出决算为4438.74万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的差额主要是因预算决算口径不一致。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出决算7.11万元，年初预算安排20万元，完成预算35%。

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算1161.92万元，年初预算安排1133.44万元，完成预算103%。增加部分主要是年中追加人员经费。

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算20.93万元，年初预算安排40万元，完成预算52%。

　　（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算0.72万元，年初无预算安排。增加部分主要是追加党建工作经费。

　　（5）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算16.47万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加文明创建工作经费。

　　（6） 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算20万元，年初预算安排20万元，完成预算100%。

　　（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算5.24万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加东宜社区绿色网吧电脑购置经费。

　　（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决算459.58万元，年初预算安排451.14万元，完成预算102%。增加部分主要是追加临聘人员经费。

　　（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算296.87万元，年初预算安排216万元，完成预算137%。增加部分主要是年中追加社区专项经费。

　　（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算12.41万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加民政局下拨工作经费。

　　（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算63.46万元，年初预算安排62.46万元，完成预算102%。增加部分主要是追加在职人员养老保险经费。

　　（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算12.17万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加退休干部病故抚恤经费。

　　（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算20.69万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加新增转业士官待遇经费。

　　（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算0.12万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加军人之家经费。

　　（15）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算85.54万元，年初预算安排94.85万元，完成预算90%。

　　（16）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算110万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加杉木港、茅坪港黑臭水整治工程经费。

　　（17）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算202.19万元，年初预算安排182.63万元，完成预算111%。增加部分主要是年中追加转业士官人员经费。

　　（18）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算384.3万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加环卫所工作经费、嘉盛和园小区安防系统改造工程款、双杨路假山公园工程款经费。

　　（19）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算447.42万元，年初预算安排535万元，完成预算84%。

　　（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算936.02万元，年初预算安排980.53万元，完成预算95%。

　　（21）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算29.08万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加防汛工作经费。

　　（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算140万元，年初预算安排140万元，完成预算100%。

　　（23）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算5.5万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加烟花爆竹主动退出门店补贴经费、安全生产季度测评奖金。

　　（24）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出决算1万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加安全生产目标考核奖励经费。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2469.26万元，其中：人员经费1867.11万元，主要包括基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费602.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、事业单位补贴。

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算数为2.3万元，完成预算的22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为0万元。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.79万元，降低79%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8.66万元，降低79%；公务接待费支出决算减少0.13万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行费支出2.3万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出2.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。因公车改革已于2016年底将4辆公车全部上交区政府处置。

　　（3）公务接待费支出0万元。

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金财政预算拨款收入8万元，收入为年初结转和结余0万元，财政拨款8万元；支出为0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出602万元，比2016年减少831.26万元，降低58%。主要原因是厉行节约。

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额32.57万元，其中：政府采购货物支出32.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　4、预算绩效管理工作开展情况。

　　2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了区政府安排的各项工作，较好地履行了区政府派出机关的相关职能，资金使用情况较好。同时，对31个项目支出开展了绩效自评，涉及9809.61万元，占年初预算的251.78%。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：东岸街道2017年决算公开表.xls

芙蓉区东岸街道

2018年9月12日