目   录 

　　第一部分 芙蓉区东岸街道2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　2、机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况 

　　五、部门经济科目总支出情况说明 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2、“三公”经费预算 

　　3、政府采购情况 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　5、政府性基金预算支出 

　　6、绩效目标设置情况 

　　七、名词解释 

　　第二部分 部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出情况表 

　　6、政府性基金预算支出情况表 

　　7、一般公共预算基本支出情况表 

　　8、部门经济科目支出表 

　　9、政府经济科目支出表 

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 

　　第一部分： 

　　芙蓉区东岸街道2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　(1)、宣传党的方针、路线和政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。 

　　(2)、指导、支持帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。 

　　(3)、发展街域经济，开展便民服务。 

　　(4)、组织群众开展文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。 

　　(5)、协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。 

　　(6)、开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾等工作。 

　　(7)、负责辖区内社会治安综合治理、爱国卫生、村（居）民教育等工作。 

　　(8)、向上级人民政府反映辖区单位、群众的意见、要求，受理人民群众来信来访。 

　　2、机构设置 

　　根据编办核定，我街道包括机关本级，内设科室5个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办和公共安全办；2个二级机构，分别是街道政务服务中心和街道网格化综合服务中心；7个基层群众性自治组织，分别是东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村。

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括： 

　　1、东岸街道机关本级。

　　2、街道政务服务中心

      3、街道网格化综合服务中心

      4、7个基层群众性自治组织（东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村）

       三、部门收支总体情况 

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含街道本级机关基本运行经费、城乡社区支出等项目经费。 

　　（一）收入预算：2019年年初预算数7380.04万元，其中，一般公共预算拨款7380.04万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加  2644.93万元，主要是人员经费增加，各村、社区及二级机构非税代收国有资产出租收入增加。 

　　（二）支出预算：2019年年初预算数7380.04万元，其中，一般公共服务1918.68万元，公共安全6.97万元，城乡社区支出4710.62万元，社会保障和就业603.78万元，农林水支出140万元。支出较去年增加2644.93万元，主要是人员经费增加，各村、社区及二级机构非税代收国有资产出租收入增加。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入7380.04万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为1918.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为5461.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：社区戒毒经费6.97万元；综合项目经费（含党建、人大、政协、公安、工青妇等条线经费）200万元；城管（中队）工作经费15万元；环卫所工作经费735.17万元；纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入和其他非税收入3760.45万元；东宜社区失地农民就业培训经费10万元；社区党建、社区教育等工作经费80万元；社区惠民资金80万元；两保及社区专职人员经费433.78万元；村经费（含党建经费）110万元；村级组织服务群众专项经费10万元；村直通车20万。 

　　五、部门经济科目总支出情况说明 

　　东岸街道2019年部门经济科目支出7380.04万元，其中： 

　　工资福利支出2766.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 

　　商品和服务支出1038.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出； 

　　对个人和家庭的补助680.78万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金； 

　　资本性支出78.63万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 

　　其他支出：2814.96万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年度东岸街道本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算118.34万元，比2018年预算减少41.89万元，下降26%。主要是将党建经费列支综合项目经费。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2019 年“三公”经费预算数总额为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要原因是街道认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，规范管理，有效控制公务活动费用。 

　　3、政府采购情况 

　　2019年我单位政府采购预算总额448.8万元，其中：政府采购货物预算111.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算337.2万元。 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，东岸街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　5、政府性基金预算支出 

　　东岸街道2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　6、绩效目标设置情况  

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标7380.04万元；部门项目支出绩效目标申报12个，资金5461.37万元。  

　　八、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出情况表 

　　6、政府性基金预算支出情况表 

　　7、一般公共预算基本支出情况表 

　　8、部门经济科目支出表 

　　9、政府经济科目支出表 

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 

长沙市芙蓉区东岸街道

2019年3月26日