2019年度芙蓉区东岸街道办事处部门决算

目  录

第一部分  东岸街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度东岸街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度东岸街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东岸街道办事处概况

一、部门职责

(一)、宣传党的方针、路线和政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定。

(二)、指导、支持帮助村(居)民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(三)、发展街域经济，开展全民服务。

(四)、组织群众开展文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

(五)、协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。

(六)、开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾等工作。

(七)、负责辖区内社会治安综合治理、爱国卫生村(居)民教育等工作。

(八)、向上级人民政府反映辖区单位、群众的意见、要求，受理人民群众来信来访。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编办核定，我街道包括机关本级，内设科室6个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办和财政所;3个二级机构，分别是街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心和退役军人服务站;7个基层群众性自治组织，分别是东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村。

(二)决算单位构成。东岸街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、东岸街道机关本级

2、街道政务服务中心

3、街道网格化综合服务中心

4、退役军人服务站

5、7个基层群众性自治组织(东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村)

第二部分  2019年度东岸街道办事处部门决算表(附件1)

第三部分 2019年度东岸街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入10946.01万元，与2018年相比，减少2772.28万元，减少20%，主要是因为减少了拆迁项目收入；总支出12565.34万元，支出增加1918.88万元，增加18%，主要是因为使用上一年度结余指标发放拆迁安置补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10946.01万元，其中:财政拨款收入7439.18万元，占68%;其他收入3506.83万元，占32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12565.34万元，其中:基本支出3660.73万元，占29%;项目支出8904.61万元，占71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7439.18万元、支出总计7309.07万元，与2018年相比，增加847.51万元，增长13%，主要是因为城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7309.07万元，占本年支出合计的58%，与2018年相比，财政拨款支出增加2362.68万元，增长48%，主要是因为城乡社区支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7309.07万元，主要用于以下方面:(1)、一般公共服务(类)支出1965万元，占27%;

(2)、国防(类)支出:0.42万元，占比较小可忽略;

(3)、公共安全(类)支出9.1万元，占比0.12%;

(4)、文体旅游体育与传媒(类)支出1万元，占比较小可忽略;

(5)、社会保障和就业(类)支出1221.02万元，占比17%;

(6)、卫生健康(类)支出25.99万元，占比0.36%;

(7)、节能环保(类)支出39.33万元，占比0.54%;

(8)、城乡社区(类)支出3905.71万元，占比53%;

(9)、农林水(类)支出140.6万元，占比1.92%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为7380.04万元，支出决算数为7309.07万元，完成年初预算的99%，其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初无预算安排，支出决算为0.77万元，增加主要原因是:使用结余指标用于人大宣传制作费用支出。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初无预算安排，支出决算为4.58万元，增加主要原因是:使用节余指标用于参加人大气排球比赛购买运动服和租用比赛训练场地费、接待宁乡人大考察团以及发放人大全年交通补贴支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1410.98万元，支出决算为1823.25万元，完成年初预算129%，决算数大于年初预算数的主要原因是:补发街道在编人员工资提标以及追加新成立东瑞社区开办运行经费支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算安排，支出决算为29.56万元，增加主要原因是:支付街道东岸城邦104号和116号门面过户税费。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初无预算安排，支出决算为48万元，增加主要原因是:使用结余指标拨付各(村)社区和派出所信访维稳工作经费以及全国“两会”北京维稳等支出。

6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查动(项)。年初无预算安排，支出决算为30.01万元，增加主要原因是:拨付各(村)社区经济普查工作经费、发放经济普查辅助员补贴、发放经济普查“两员”补助以及街道经济普查工作文印、宣传制作费等支出。

7、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初无预算安排，支出决算为3.5万元，增加主要原因是:发放2018年经济指标考核奖励。

8、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算安排，支出决算为8.56万元，增加主要原因是:发放各企业财源扶持高管个税奖励和街道安全生产宣传制作费支出。

9、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初无预算安排，支出决算为6万元，增加主要原因是:发放街道主职2018年财源建设绩效考核奖。

10、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算安排，支出决算为10万元，增加主要原因是:拨付东宜社区基层党建经费支出。

11、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初无预算安排，支出决算为1.68万元，增加主要原因是:发放2018年非公党组织书记补贴和发放离任村主职2018年生活困难补助支出。

12、国防(类)国防动员(款)民兵(项)。年初无预算安排，支出决算为0.42万元，增加主要原因是:发放街道武装部民兵集训误工补助支出。

13、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初无预算安排，支出决算为7.63万元，增加主要原因是:拨付东岸派出所“一村一辅警”经费和街道戒毒宣传资料制作费支出。

14、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。支出决算为1.47万元，年初预算为6.97万元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是:部分关于戒毒费用支出使用了其他公安支出(项)结余指标。

15、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初无预算安排，支出决算为1.00万元，增加主要原因是:拨付东屯村参加龙舟大赛工作经费支出。

16、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为424万元，支出决算为434.08万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加街道公益岗位人员经费。

17、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为593.78万元，支出决算为604.14万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是:社区专职人员工资提标补发支出。

18、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初无预算安排，支出决算为32.86万元，增加主要原因是:追加各(村)社区春节慰问经费和特殊困难群体五帮扶资金。

19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63.68万元，支出决算为58.88万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是:在职人员何秀林3月份办理退休手续后，4月份开始停止缴纳基本养老保险。

20、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初无预算安排，支出决算为2.72万元，增加主要原因是:追加何秀林退休职业年金补缴费用支出。

21、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初无预算安排，支出决算为11.16万元，增加主要原因是:使用结余指标拨付东宜社区103号令驾驶员培训费用支出。

22、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算安排，支出决算为14.98万元，增加主要原因是:追加段琳一次性抚恤金和丧葬费。

23、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为30.02万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的171%，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用结余指标拨付各社区军人服务站建设经费支出。

24、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初无预算安排，支出决算为9.58万元，增加主要原因是:追加特困群体五帮扶慰问经费。

25、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初无预算安排，支出决算为1.38万元，增加主要原因是:使用结余指标用于农村特困人员救助支出。

26、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初无预算安排，支出决算为20万元，增加主要原因是:追加预防登革热工作经费。

27、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初无预算安排，支出决算为5.99万元，增加主要原因是:使用结余指标缴纳街道巡防队员、和流动协管人员保险支出。

28、节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初无预算安排，支出决算为39.33万元，增加主要原因是:城管环保整治和“蓝天”保卫战行动等费用支出。

29、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初无预算安排，支出决算为5.28万元，增加主要原因是:使用结余指标用于街道食堂伙食费支出。

30、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为215万元，支出决算为556.91万元，完成年初预算的259%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加街道2018年税收基数分成费用。

31、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为735.17万元，支出决算为781.74万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加垃圾分类项目经费。

32、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)城其他城乡社区支出(项)。年初预算为3760.45万元，支出决算为1876.2万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是:非税、拆迁项目年初预算预估过大。

33、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初无预算安排，支出决算为0.60万元，增加的主要原因是:使用结余指标用于城管考核劳务费支出。

34、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算安排140万元，支出决算数为140万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对     应公开06表)

2019年度财政拨款基本支出2292.72万元，其中:人员经费2097.52万元，占基本支出的91.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、保险、住房公积金等其他工资福利支出和对个人和家庭的补助支出;公用经费195.2万元，占基本支出的8.5%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余8万元;支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余8万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明(附件2)

十、其他重要事项情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

我街道2019年度机关运行经费支出145.22万元.，比年初预算数增加26.88万元，增长23%。主要原因是:街道各条线工作量增加，使用以前年度节余指标支出。

 (二)一般性支出情况

2019年本部门开支办公费26.06万元，主要用于街道各部门购买办公用品、订阅报刊、更换打印耗材等支出;开支印刷费11.63万元，主要用于各部门宣传资料制作、复印支出;开支水费5.06万元，主要用于办公楼水费支出;开支电费20.82万元，主要用于街道办公楼电费支出;开支邮电费5.11万元，主要用于各办公室电话费、网络费支出;开支维修(护)费15.51万元，主要用于办公楼日常零星维修(护)支出;开支劳务费2.46万元，主要用于卫生清洁、绿植修剪、灯笼安装等支出;开支委托业务费3.40万元，主要用于视频制作技术服务费等支出;开支其他交通费用13.79万元，主要用于发放交通补贴费用支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额118.59万元，其中:政府采购货物支出118.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指芙蓉区财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市芙蓉区东岸街道办事处

2020年9月24日