目　录

第一部分　芙蓉区东岸街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：芙蓉区东岸街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编办核定，我街道包括机关本级，内设科室6个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办公共安全办和财政所；3个二级机构，分别是街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心和退役军人服务站；7个基层群众性自治组织，分别是东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、　东岸街道机关本级

2、　街道政务服务中心

3、　街道网格化综合服务中心

4、　退役军人服务站

5、　7个基层群众性自治组织：东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村

三、部门收支总体情况

2021　年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。支出既包括街道本级机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数　6147.13万元，其中，一般公共预算拨款6147.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，收入较去年增加734.48万元，主要是其他收入（拆迁经费和协作协办经费）增加。

（二）支出预算。2021　年年初预算数6147.13万元，其中，一般公共服务支出2038.71万元，社会保障和就业1176.48万元，城乡社区支出2831.94万元，农林水支出100万元。支出较去年增加734.48万元，主要是其他收入（拆迁经费和协作协办经费）增加。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入6147.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3115.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为3031.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

综合预算1742万元，主要用于拆指挥部的工作经费、街道临聘人员工资福利支出以及弥补日常办公经费不足；

综合运转经费（含街道各条线、各社区、环卫所及固定资产采购经费）1089.94万元，主要用于维持好各社区和环卫所的正常运转；完成好街道人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、党建等条线工作以及固定资产的采购支出；维护好街道辖区内的市容环境卫生；

村经费100万元，主要用于维持好各村日常工作的正常运转、开展好党建宣传和党员队伍建设支出；

社区惠民资金100万元，主要用于5个社区惠民项目支出，为居民群众办实事。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年东岸街道本级及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款168.26万元，比　2020年预算增加了45.84万元，上升37.4％，主要是增加了公益岗人员公用经费和其他商品服务支出。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算为0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费较2020年减少了1.6万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

3、一般性支出情况

2021年我街道一般性支出总额为250.97万元，其中办公费168万元、水费7.1万元、电费31.47万元、邮电费3.5万元、公务接待费0.4万元、其他交通费用13.6万元、办公设备购置26.9万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年我街道政府采购预算总额为214.9万元，其中：政府采购货物预算26.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算188万元（含社区123万元）。

5、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东岸街道所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0套。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

6、政府性基金预算支出

东岸街道2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

7、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我街道预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标6147.13万元；部门项目支出绩效目标申报4个，资金3031.94万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　　　　部门预算公开表格

1、　部门收支预算总表

2、　部门收入预算总表

3、　部门支出预算总表

4、　财政拨款收支总表

5、　一般公共预算支出情况表

6、　政府性基金预算支出情况表

7、　一般公共预算基本支出情况表

8、　部门经济科目支出表

9、　政府经济科目支出表

10、　一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、　项目支出绩效目标简表

12、　部门整体支出绩效目标表

芙蓉区东岸街道办事处

2021年2月19日