目录

第一部分长沙市芙蓉区东岸街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区东岸街道办事处

单位概况

一、部门职责

（一）、宣传党的方针、路线和政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定

（二）、指导、支持帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作

（三）、发展街域经济，开展全民服务

（四）、组织群众开展文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境

（五）、协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督

（六）、开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾等工作

（七）、负责辖区内社会治安综合治理、爱国卫生村（居）民教育等工作

（八）、向上级人民政府反映辖区单位、群众的意见、要求，受理人民群众来信来访。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东岸街道办事处内设机构包括：根据编办核定，我街道包括机关本级，内设科室6个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办和财政所；非独立核算二级机构3个，分别是街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心和退役军人服务站；7个基层群众性自治组织，分别是东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区东岸街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、东岸街道办事处机关本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12710.43万元。与上年相比，减少7086.04万元，减少35.79％，主要是因为单位厉行节约，减少了部分支出、上年发生项目本年未支出以及账务调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10122.4万元，其中：财政拨款收入6248.17万元，占61.73％；其他收入3874.23万元，占38.27％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10866.37万元，其中：基本支出2003万元，占18.43％；项目支出8863.37万元，占81.57％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7893.35万元，与上年相比，减少2387.39万元，减少23.22％，主要是因为单位厉行节约，减少了部分支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6816.92万元，占本年支出合计62.73％，与上年相比，财政拨款支出减少492.15万元，减少6.73％，主要是因为单位厉行节约，压减了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6816.92元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2218.24万元，占32.54％；公共安全支出8.76万元，占0.13％；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.04％；社会保障和就业支出1388.92万元，占20.37％；城乡社区支出2958.97万元，占43.41％；农林水支出225.57万元，占3.31％；灾害防治及应急管理支出13.97万元，占0.2％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5412.65万元，支出决算数为6816.92万元，完成年初预算的125.94％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大代表工作经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1403.21万元，支出决算为1474.02万元，完成年初预算的105.05％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加街道人员经费支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为38.68万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全国第七次人口普查经费支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位四上“新增”工作经费支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为675.04万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加东岸城邦过户工作经费。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为23万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对辖区企业财源扶持工作经费。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治维稳工作经费支出。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为3.26万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加禁毒宣工作经费支出。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨各（村）社区禁毒经费支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨东宜社区文化站专项补助经费支出。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算431.89万元，支出决算为398.34万元，完成年初预算的92.23％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压减了支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算811.85万元，支出决算为832.01万元，完成年初预算的102.48％，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区专职人员工资提标补发支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为20.32万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各（村）社区春节慰问经费和特殊困难群体五帮扶资金。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算56.49万元，支出决算为61.9万元，完成年初预算的109.58％，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员基本养老保险缴费提标。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5.82万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放街道转业士官2017－2019年职业年金补助。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为15.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休干部刘荣利一次性抚恤金。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算48.03万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的98.11％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压减了支出。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.43万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨望龙社区五帮扶慰问经费。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算0万元，支出决算为7.17万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退役军人节日慰问费以及购买节日慰问品支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨各（村）社区文明创建工作经费支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算200万元，支出决算为278.4万元，完成年初预算的139.20％，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结余指标支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为575.82万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目工作经费支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算701.17万元，支出决算为784.42万元，完成年初预算的111.87％，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结余指标用于环卫日常开支。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算1620万元，支出决算为1290.33万元，完成年初预算的79.65％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压减了支出。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为92.57万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：发生了“一江六河”市级资金支出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算140万元，支出决算为133万元，完成年初预算的95.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：各村工作经费有所结余。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全办公费用支出。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全办公费用支出。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5.97万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨社区消防微型站建设经费安全消防宣传经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2003万元，其中：人员经费1887.42万元，占基本支出的94.23％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费115.58万元，占基本支出的5.77％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入269.06万元；年初结转和结余0万元；本年支出268.06万元，其中基本支出0万元，项目支出268.06万元；年末结转和结余1万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出115.58万元，比上年决算数减少79.62万元，降低41.0％。主要原因是：按照上级压缩一般性支出的要求，核减了部分公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，用于开展“万名党员进党校”培训授课费，共开展2次，人数219人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额72.64万元，其中：政府采购货物支出72.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，按照上级绩效管理工作的要求，我街道对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上进行了公开，涉及资金10866.37万元，其中：项目支出8863.37万元。绩效评价结果显示，我街道及时完成了上级交办的各项工作任务，很好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金使用效益及社会效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区东岸街道办事处

2021年09月22日