目录

第一部分长沙市芙蓉区东岸街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区东岸街道办事处

单位概况

一、部门职责

（一）宣传党的方针、路线和政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定

（二）指导、支持帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作

（三）发展街域经济，开展全民服务

（四）组织群众开展文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境

（五）协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督

（六）开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾等工作

（七）负责辖区内社会治安综合治理、爱国卫生村（居）民教育等工作

（八）向上级人民政府反映辖区单位、群众的意见、要求，受理人民群众来信来访。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东岸街道办事处内设机构包括：根据编办核定，我街道包括机关本级，内设科室6个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办和财政所；非独立核算二级机构3个，分别是街道政府服务中心、街道网格化综合服务中心和退役军人服务站；7个基层群众性自治组织，分别是东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区东岸街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、东岸街道办事处机关本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12055.05万元。与上年相比，减少655.38万元，减少5.16％，主要是因为单位厉行节约，减少了部分支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10497.71万元，其中：财政拨款收入5093.59万元，占48.52％；其他收入5404.12万元，占51.48％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12055.05万元，其中：基本支出3157.55万元，占26.19％；项目支出8897.49万元，占73.81％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5794.39万元，与上年相比，减少2098.96万元，减少26.59％，主要是因为单位厉行节约，减少了部分支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5794.39万元，占本年支出合计48.07％，与上年相比，财政拨款支出减少1022.53万元，减少15.00％，主要是因为单位厉行节约，压减了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5794.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2146.02万元，占37.04％；社会保障和就业支出1207.76万元，占20.84％；卫生健康支出301.96万元，占5.21％；节能环保支出12.4万元，占0.21％；城乡社区支出2024.43万元，占34.94％；农林水支出100.83万元，占1.74％；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6147.13万元，支出决算数为5794.39万元，完成年初预算的94.26％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算2038.71万元，支出决算为2052.49万元，完成年初预算的100.68％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加街道人员经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为13.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各社区人大代表选举工作经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为49.3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各社区新招应届毕业生经费支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第七次全国人口普查工作经费支出。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对辖区企业财源扶持工作经费支出。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算为4.43万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加食品安全工作经费支出。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算383.12万元，支出决算为373.91万元，完成年初预算的97.60％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压减了部分支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算667.44万元，支出决算为686.27万元，完成年初预算的102.82％，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨各村、社区“两委”选举工作经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为7.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨各村 、社区春节慰问经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算60.28万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的99.49％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调入与调出产生的保险差额。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算31.28万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的142.42％，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴在编人员调出以前年度职业年金单位部分支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算34.36万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨各村 、社区春节慰问经费支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算0万元，支出决算为2.37万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结余指标购买防疫用品支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算0万元，支出决算为250万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加”新冠“疫情防控工作经费支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算为49.59万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加”新冠“疫情防控工作经费支出。

17、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算0万元，支出决算为12.4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加蓝天保卫战工作经费支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨东宜社区党建引领社区治理建设市级工作经费支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算1089.94万元，支出决算为1107.79万元，完成年初预算的101.64％，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨东宜社区建设市级工作经费支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为35.83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目工作经费支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算0万元，支出决算为222.26万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结余指标用于环卫所支出。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算1742万元，支出决算为638.55万元，完成年初预算的36.66％，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了部分支出和上年发生项目本年未支出。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结余指标用于河渠道环境整治支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3157.55万元，其中：人员经费2970.59万元，占基本支出的94.08％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费186.96万元，占基本支出的5.92％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出186.96万元，比上年决算数增加71.39万元，增长61.77％，主要原因是：年初预算增加了公益性岗位人员公用经费和追加了东宜社区党建引领社区治理建设市级工作经费。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额66万元，其中：政府采购货物支出66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额66万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出金额的为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出金额的为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年，按照上级绩效管理工作的要求，我街道对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上进行了公开，涉及资金12055.05万元，其中：项目支出8897.49万元。绩效评价结果显示，我街道及时完成了上级交办的各项工作任务，很好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金使用效益及社会效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区东岸街道办事处

2022年09月27日