长沙市芙蓉区东岸街道办事处2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
2)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
4)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
5)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
8)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
9)完成区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
根据编办核定,我街道包括机关本级,内设科室6个,分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办和财政所;3个二级机构,分别是街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心和退役军人服务站;7个基层群众性自治组织,分别是东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村。
二、部门预算单位构成
1、东岸街道办事处本级
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,604.61万元,其中,一般公共预算拨款收入5,604.61万元。收入较去年减少1,552.79万元,下降21.69%。主要是环卫经费未纳入本年预算和拆迁经费减少。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算5,604.61万元,其中,城乡社区支出2,181.09万元;一般公共服务支出1,748.35万元;社会保障和就业支出1,431.18万元;住房保障支出163.99万元;农林水支出80.00万元。支出较去年减少1,552.79万元,下降21.69%。主要是环卫经费未纳入本年预算和拆迁经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,604.61万元,其中,城乡社区支出2,181.09万元,占38.92%;一般公共服务支出1,748.35万元,占31.19%;社会保障和就业支出1,431.18万元,占25.54%;住房保障支出163.99万元,占2.93%;农林水支出80.00万元,占1.43%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数3,123.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算2,481.09万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,城乡社区支出2,181.09万元;社会保障和就业支出220.00万元;农林水支出80.00万元,主要用于完成好街道人大、政协、党建、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇等条线工作以及固定资产的采购支出另外还包括用于拆迁指挥部的工作经费和协作协办经费的支出;保证辖区内5个社区和2个村的正常运转以及全年各项工作的顺利开展等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区东岸街道办事处机关运行经费273.66万元。机关运行经费预算较去年增加29.28万元,上升11.98%。主要是增加了事业人员公车补贴。
(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区东岸街道办事处“三公”经费预算数为0.10万元,其中,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.10万元,下降50.00%。主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额379.72万元,其中:货物类采购预算34.72万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算345.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,604.61万元,其中,基本支出3,123.51万元,项目支出2,481.09万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
(具体见附件)
长沙市芙蓉区东岸街道办事处
2023年2月7日
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