目录

第一部分  长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区东岸街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）宣传党的方针、路线和政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定

（二）指导、支持帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作

（三）发展街域经济，开展全民服务

（四）组织群众开展文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境

（五）协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督

（六）开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾等工作

（七）负责辖区内社会治安综合治理、爱国卫生村（居）民教育等工作

（八）向上级人民政府反映辖区单位、群众的意见、要求，受理人民群众来信来访。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东岸街道办事处内设机构包括：（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东岸街道办事处内设机构包括：（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东岸街道办事处内设机构包括：根据编办核定，我街道包括机关本级，内设科室6个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办和财政所；非独立核算二级机构3个，分别是街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心和退役军人服务站；7个基层群众性自治组织，分别是东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区东岸街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、东岸街道办事处机关本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10257.55万元。与上年相比，减少1797.50万元，减少14.91％，主要是因为单位厉行节约，减少了部分支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10257.55万元，其中：财政拨款收入7405.02万元，占72.19％；其他收入2852.53万元，占27.81％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10257.55万元，其中：基本支出3361.63万元，占32.77％；项目支出6895.93万元，占67.23％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7405.02万元，与上年相比，增加1610.63万元，增长27.80％，主要是因为增加了拆迁项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7384.02万元，占本年支出合计的71.99％，与上年相比，财政拨款支出增加1589.63万元，增长27.43％，主要是因为增加了拆迁项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7384.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2121.55万元，占28.73％；社会保障和就业支出1397.67万元，占18.93％；卫生健康支出499.68万元，占6.77％；城乡社区支出3095.62万元，占41.92％；农林水支出100万元，占1.35％；住房保障支出128.38万元，占1.74％；灾害防治及应急管理支出41.11万元，占0.56％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7157.4万元，支出决算数为7384.02万元，完成年初预算的103.17％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2114.55万元，支出决算为2068.98万元，完成年初预算的97.84％，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了人员经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为33.57万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各村、社区信访维稳工作经费支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加黄泥塘社区财政管理经费支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对辖区企业财源扶持工作经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算415.82万元，支出决算为415.82万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算843.56万元，支出决算为811.19万元，完成年初预算的96.16％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压减了部分支出。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨各村、社区春节慰问经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算104.19万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的100.19％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常调入与调出产生的保险差额。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为22.53万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴在编人员调出以前年度职业年金单位部分支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算31.62万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的113.00％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退役军人再就业人员经费支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为50万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加”新冠“疫情防控工作经费支出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为449.68万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加”新冠“疫情防控工作经费支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算2744.1万元，支出决算为2301.95万元，完成年初预算的83.89％，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了部分支出和上年发生项目本年未支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为18.71万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区停车场数据采集、自建房安全整治等项目工作经费支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算675.17万元，支出决算为677.72万元，完成年初预算的100.38％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环卫所项目工作经费支出。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为97.24万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加东屯瑞祥商业管理重点工作保障等项目工作经费支出。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算128.38万元，支出决算为128.38万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产工作经费支出。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为38.11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产和应急管理工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3361.62万元，其中：

人员经费3118.06万元，占基本支出的92.75％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费243.56万元，占基本支出的7.25％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入21万元；年初结转和结余0万元；本年支出21万元，其中基本支出0万元，项目支出21万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为21万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加民政条线福彩公益金经费支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出243.56万元，比上年决算数增加56.6万元，增长30.27％，主要原因是：2022年初预算增加了街道党建经费、工会经费以及公益性岗位等公用经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额129.96万元，其中：政府采购货物支出129.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.96万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额102.55万元，占政府采购支出总额的78.91％；货物采购授予中小企业合同金额129.96万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，按照上级绩效管理工作的要求，我街道对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金10257.55万元，其中：项目支出6895.93万元。绩效评价结果显示，我街道及时完成了上级交办的各项工作任务，很好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金使用效益及社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区东岸街道办事处

2023年10月7日