目 录

第一部分东湖街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度东湖街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度东湖街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  东湖街道办事处概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

(十)职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。东湖街道办事处内设机构包括:党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办(行政审批服务办)、公共安全办;二级机构3个，分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站;7个基层群众性自治组织:东湖村、合平新村社区、姚托湾社区、东沙社区、龙马社区、韶光社区、滨湖社区。

(二)决算单位构成。东湖街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:东湖街道办事处单位本级以及街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、7个基层群众性自治组织:东湖村、合平新村社区、姚托湾社区、东沙社区、龙马社区、韶光社区、滨湖社区。

第二部分 东湖街道办事处部门决算表

（公开表格详见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入6796.03万元，总支出7502.23万元。与2018年相比，收入减少2011.76万元，减少22.84%，支出减少841.01万元，减少10.08%，主要是因为拆迁项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6796.03万元，其中:财政拨款收入5871.29万元，占86.39%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入924.74万元，占13.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7502.23万元，其中:基本支出2178.06万元，占29.03%;项目支出5324.17万元，占70.97%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5871.29万元、支出总计6056.59万元，与2018年相比，收入减少959.6万元，减少14.05%，支出减少36.64万元，减少0.6%，主要是因为工程建设项目付款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6056.59万元，占本年支出合计的80.73%，与2018年相比，财政拨款支出减少36.64万元，减少0.6%，主要是因为人员正常增减变动。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6056.59元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1735.4万元，占28.65%;国防支出(类)支出5.03万元，占0.08%;公共安全支出(类)支出8.82万元，占0.15%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出111.49万元，占1.84%;社会保障和就业支出(类)支出1519.64万元，占25.09%;卫生健康支出(类)支出24.86万元，占0.41%;节能环保支出(类)支出14万元，占0.23%;城乡社区支出(类)支出2444.92万元，占40.37%;农林水支出(类)支出190.43万元，占3.14%;灾害防治及应急管理支出(类)支出2万元，占0.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4389.59万元，支出决算数为6056.59万元，完成年初预算的137.98%，其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政支行(项)。

年初预算为1301.75万元，支出决算为1670.39万元，完成年初预算的128.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加及上年年末结转结余资金。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为118万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为0万元，支出决算为29.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

6、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为24.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

7、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

8、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

9、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

10、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为7.42万元，支出决算为3.47万元，决算数小于年初预算数的主要原因是:结转下年使用。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为111.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为454.5万元，支出决算为366.47万元，决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出未及时结算，结转下年使用。

13、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为918.92万元，支出决算为959.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为64.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为62.77万元，支出决算为68.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为7.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加及上年年末结转资金。

17、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为36.02万元，支出决算为51.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转资金。

18、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

20、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转资金。

21、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项)。

年初预算为269.5万元，支出决算为275.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转资金。

24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出 (项)。

年初预算为0万元，支出决算为1114.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

25、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生 (项)。

年初预算为765.91万元，支出决算为669.44万元，决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出未及时结算，结转下年年度使用。

26、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出 (项)。

年初预算为502.8万元，支出决算为378.28万元，决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出未及时结算，结转下年年度使用。

27、农林水支出(类)水利(款)水利工程支行与维护 (项)。

年初预算为0万元，支出决算为18.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转资金。

28、农林水支出(类)水利(款)防汛 (项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转指标。

29、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出 (项)。

年初预算为0万元，支出决算为97.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转资金。

30、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助 (项)。

年初预算为70万元，支出决算为70.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年年度结转资金。

31、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2052.23万元，其中:人员经费1941.33万元，占基本支出的94.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、其他工资福利支出及退休费;公用经费110.9万元，占基本支出的5.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费及其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是东湖街道无因公出国(境)费支出，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全面从严控制“三公”经费开支。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0万元，，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，我街道已无公务车;与上年相比减少(增加)0万元，减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，我街道已无公务车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组XX个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，东湖街道办事处或3个二级机构没有更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我街道开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度东湖街道办事处无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我街道对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金7502.23万元，绩效评价结果显示:我街道及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金的使用效益及社会效益。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我街道2019年度机关运行经费支出110.90万元，比年初预算数减少10.81万元，降低8.88%。主要原因是:认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，压减支出。

(二)一般性支出情况

2019年我街道开支会议费0.76万元，用于召开街道务虚会议0.26万元，人数57人，内容为会议资料复印费;用于党建芙蓉先锋共同体会议0.5万元，人数54人，内容为会议资料及会议餐费;开支培训费2.68万元，用于财务人员外出参加内审计培训费0.96万元，人数2人，内容为培训费、住宿及交通费;用于2018年安全生产培训费0.5万元，人数 193人，内容为授课费;用于观看国防教育电影0.28万元，人数100人，内容为电影票费用;用于刘胜在职研究生学费报销0.39万元，人数1人，内容研究生学费报销;用于王骁参加市委党校培训交通费0.1万元，用于周韬参加宣传部组织“四力”教育实践活动培训交通费0.27万元，用于文化站长赴西安参加文物保护消防安全培训交通费0.09万元;用于党员春训培训费0.1万元，人数约500人，内容为授课费。

(三)政府采购支出情况

我街道2019年度政府采购支出总额18.19万元，其中:政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，东湖街道共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

东湖街道办事处

2020年9月24日