2020年度长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门决算

目录

第一部分长沙市芙蓉区东湖街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区东湖街道办事处

单位概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市芙蓉区东湖街道办事处内设机构包括:根据编办核定,东湖街道机关本级,内设办公室5个,分别是:党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办(行政审批服务办)、公共安全办;非独立核算二级机构3个,分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站;7个基层群众性自治组织:东湖村、合平新村社区、姚托湾社区、东沙社区、龙马社区、韶光社区、滨湖社区。

(二)决算单位构成。长沙市芙蓉区东湖街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、长沙市芙蓉区东湖街道办事处

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9220.07万元。与上年相比,增加521.14万元,增长5.99%,主要是因为增加疫情防控经费及城中村改造项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8206.95万元,其中:财政拨款收入5596.32万元,占68.19%;其他收入2610.62万元,占31.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7954.49万元,其中:基本支出1835.6万元,占23.08%;项目支出6118.89万元,占76.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6413.29万元,与上年相比,减少563.62万元,减少8.08%,主要是因为增加城中村改造项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5154.36万元,占本年支出合计64.80%,与上年相比,财政拨款支出减少902.23万元,减少14.90%,主要是因为人员正常增减变动,工程项目正常增减变动。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5154.36元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1414.69万元,占27.45%;公共安全支出4.09万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒支出11.89万元,占0.23%;社会保障和就业支出1616.36万元,占31.36%;卫生健康支出19.58万元,占0.38%;节能环保支出127.08万元,占2.47%;城乡社区支出1895.07万元,占36.77%;农林水支出63.61万元,占1.23%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4201.93万元,支出决算数为5154.36万元,完成年初预算的122.67%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算0万元,支出决算为1.03万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加人大工作经费及上年年末结转结余资金。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算1302.5万元,支出决算为1305.74万元,完成年初预算的100.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算0万元,支出决算为44.92万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加统计工作经费及上年年末结转结余资金。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为60万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加财政工作经费及上年年末结转结余资金。

5、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算0万元,支出决算为3万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加民族事务工作经费。

6、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为0.14万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加社区戒毒经费。

7、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)

年初预算0万元,支出决算为3.95万元,年初无预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算0万元,支出决算为1.89万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加文体工作经费。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)

年初预算0万元,支出决算为10万元,年初无预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)

年初预算465.12万元,支出决算为481.86万元,完成年初预算的103.60%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算992.95万元,支出决算为1015.99万元,完成年初预算的102.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

12、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为43.17万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加民政工作经费及上年年末结转结余资金。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算0万元,支出决算为2.44万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人员经费。

14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算72.05万元,支出决算为39.02万元,完成年初预算的54.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出未及时结算,结转下年使用。

15、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算0万元,支出决算为3.18万元,年初无预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余资金。

16、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算0万元,支出决算为20万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加民政条线工作经费。

17、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算0万元,支出决算为10.7万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加退役军人工作经费。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算0万元,支出决算为1.97万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加卫健工作经费。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算0万元,支出决算为17.61万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加卫健工作经费。

20、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算0万元,支出决算为127.08万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加节能环保工作经费。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为29.7万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加城管工作经费。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算250万元,支出决算为225.36万元,完成年初预算的90.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是: 部分支出未及时结算,结转下年使用。

23、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算0万元,支出决算为484.61万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加城管工作经费。

24、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算730.91万元,支出决算为787.95万元,完成年初预算的107.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转资金。

25、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算318.4万元,支出决算为367.45万元,完成年初预算的115.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转资金。

26、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算0万元,支出决算为20万元,年初无预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转资金。

27、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算0万元,支出决算为10万元,年初无预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转资金。

28、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算0万元,支出决算为19.36万元,年初无预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转资金。

29、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算70万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的20.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出未及时结算,结转下年使用。

30、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算0万元,支出决算为2万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加应急管理工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1829.06万元,其中:人员经费1717.96万元,占基本支出的93.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费111.1万元,占基本支出的6.07%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入318万元;年初结转和结余0万元;本年支出222万元,其中基本支出0万元,项目支出222万元;年末结转和结余96万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出111.1万元,比上年决算数增加0.2万元,主要原因是:认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求,压减支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费1.06万元,其中:街道务虚会会议1次,金额0.24万元,人数60人,内容本年度工作总结暨“大干一百天实现双过半”工作部署;综治禁毒会议1次,金额0.4万元,人数106人,内容为部署禁毒工作;绩效考核会会议1次,金额0.42万元,人数61人,内容为绩效考核工作安排。培训费0.77万元,其中开展统计重点报表单位业务培训1次,金额0.17万元,人数47人,内容为重点企业报表业务培训;退休人员培训1次,金额0.03万元,人数2人,内容退休人员老年大学培训;审计培训1次,金额0.13万元,人数2人,内容为财务人员内部审计教育培训;基层党员培训1次,金额0.3万元,人数65人,内容为基层党员进党校首期轮训班培训;芙蓉区机关事业单位工勤技能岗位考核培训1次,金额0.14万元,人数1人,内容为工勤技能岗位培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额164.68万元,其中:政府采购货物支出68.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年,按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,我街道对部门整体支出绩效开展了自评,并在区门户网站上公开了绩效评价报告,涉及资金7954.49万元,其中:项目支出6118.89万元。绩效评价结果显示:我街道及时完成了上级交办的各项工作任务,较好地履行了政府的各项管理职能,较好地发挥了资金的使用效益及社会效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区东湖街道办事处

2021年9月22日