2021年东湖街道部门决算公开说明

发布时间 : 2022-09-30     来源:东湖街道     字体大小:

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第一部分 长沙市芙蓉区东湖街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市芙蓉区东湖街道办事处概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市芙蓉区东湖街道办事处内设机构包括:根据编办核定,东湖街道机关本级,内设办公室5个,分别是:党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办(行政审批服务办)、公共安全办;非独立核算二级机构3个,分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站;7个基层群众性自治组织:东湖村、合平新村社区、姚托湾社区、东沙社区、龙马社区、韶光社区、滨湖社区。

(二)决算单位构成。长沙市芙蓉区东湖街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、长沙市芙蓉区东湖街道办事处

第二部分 部门预决算

见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13080.83万元。与上年相比,增加3860.76万元,增长41.87%,主要是因为增加疫情防控经费及城中村改造项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12193.81万元,其中:财政拨款收入6343.9万元,占52.03%;其他收入5849.91万元,占47.97%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13080.83万元,其中:基本支出2912.83万元,占22.27%;项目支出10168万元,占77.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7168.08万元,与上年相比,增加754.79万元,增长11.77%,主要是因为增加疫情防控经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7067.08万元,占本年支出合计54.03%,与上年相比,财政拨款支出增加1912.72万元,增长37.11%,主要是因为增加疫情防控经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7067.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1687.77万元,占23.88%;公共安全支出5.78万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒支出7.11万元,占0.1%;社会保障和就业支出1395.6万元,占19.75%;卫生健康支出1951.04万元,占27.61%;节能环保支出15万元,占0.21%;城乡社区支出1863.9万元,占26.37%;农林水支出140.88万元,占1.99%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7866.93万元,支出决算数为7067.08万元,完成年初预算的89.83%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算0万元,支出决算为0.97万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加人大代表工作资金。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算1638.85万元,支出决算为1614.39万元,完成年初预算的98.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,从严控制经费开支,压减支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为15.24万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人大代表工作经费等。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为33.53万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加民族工作经费及应届生进社区工作经费。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为2万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加统计工作资金。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算0万元,支出决算为19.54万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加统计专项普查资金。

7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算0万元,支出决算为2.1万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加食品安全监管工作经费。

8、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为5.78万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加社区戒毒资金。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算0万元,支出决算为6.11万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加文体工作经费。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)

年初预算0万元,支出决算为1万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加文体工作资金。

11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)

年初预算419.72万元,支出决算为419.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算811.87万元,支出决算为811.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

13、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为9.65万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加五帮扶活动经费及春节慰问费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算56.08万元,支出决算为56.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算29.11万元,支出决算为48.44万元,完成年初预算的166.40%,决算数大于年初预算数的主要原因是:异动人员及退休人员职业年金单位部分补缴资金。

16、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算44.45万元,支出决算为44.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

17、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算0万元,支出决算为5.39万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加五帮扶资金。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算0万元,支出决算为1.04万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加人口监管资金。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算0万元,支出决算为1700万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加疫情防控工作。

20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算0万元,支出决算为250万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加疫情防控资金。

21、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)

年初预算0万元,支出决算为15万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加中央环保督察重点工作以奖代补经费。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为80.3万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加5.7案件相关资金。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算1216.85万元,支出决算为1128.18万元,完成年初预算的92.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,从严控制经费开支,压减支出。

24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算0万元,支出决算为190.41万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加城市建设经费。

25、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算0万元,支出决算为183.63万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加环卫所工作资金。

26、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算3600万元,支出决算为281.38万元,完成年初预算的7.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分工作未按计划开展,年中调减预算。

27、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算0万元,支出决算为38.63万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加小微水体管治项目资金。

28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算50万元,支出决算为102.25万元,完成年初预算的204.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加村级经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2874.95万元,其中:人员经费2750.18万元,占基本支出的95.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费124.77万元,占基本支出的4.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算数为0,无法计算百分比。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余101万元;本年支出101万元,其中基本支出0万元,项目支出101万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算0万元,支出决算为6万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡社区服务品牌项目补助。

2、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)

年初预算0万元,支出决算为95万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年年末结转结余疫情防控资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出124.77万元,比上年决算数增加13.67万元,增长12.3%,主要原因是:人员增加公用经费及交通费用。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.04万元,用于开展财务人员内审培训2次,人数2人,金额0.69万元,内容为财务审计工作培训;入党积极分子培训1次,人数7人,金额0.31培训,内容为党的性质,党的指导思想等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额101.93万元,其中:政府采购货物支出5.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96万元。授予中小企业合同金额101.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额5.93万元,占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购中工程支出金额的为0,无法计算百分比,服务采购授予中小企业合同金额96万元,占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求,我街道组织对2021年度部门整体支出绩效开展了自评,其中,项目支出23个项目,涉及一般公共预算项目支出4091.13万元,政府性基金预算项目支出101万元,并在区门户网站上公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示:我街道及时完成了上级交办的各项工作任务,较好地履行了政府的各项管理职能,较好地发挥了资金的使用效益及社会效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2021年度长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区东湖街道办事处

2022年09月28日

2021年度长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门决算公开表格.xlsx2021年度东湖街道部门整体支出绩效自评.doc.doc.doc

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