目录

第一部分  长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区东湖街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东湖街道办事处内设机构包括：长沙市芙蓉区东湖街道办事处内设机构包括：（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东湖街道办事处内设机构包括：根据编办核定，东湖街道机关本级，内设办公室5个，分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办（行政审批服务办）、公共安全办；非独立核算二级机构3个，分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站；7个基层群众性自治组织：东湖村、合平新村社区、姚托湾社区、东沙社区、龙马社区、韶光社区、滨湖社区

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区东湖街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区东湖街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8025.44万元。与上年相比，减少5055.39万元，减少38.65％，主要是因为城中村改造项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8025.44万元，其中：财政拨款收入7693.59万元，占95.87％；其他收入331.85万元，占4.13％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8025.44万元，其中：基本支出3078.56万元，占38.36％；项目支出4946.88万元，占61.64％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7693.59万元，与上年相比，增加525.51万元，增长7.33％，主要是因为城乡社区管理经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7693.59万元，占本年支出合计的95.87％，与上年相比，财政拨款支出增加626.51万元，增长8.87％，主要是因为城乡社区管理经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7693.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1651.72万元，占21.47％；教育支出2万元，占0.03％；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.05％；社会保障和就业支出1564.63万元，占20.34％；卫生健康支出1558.63万元，占20.26％；城乡社区支出2531.9万元，占32.91％；农林水支出66万元，占0.86％；住房保障支出266.24万元，占3.46％；灾害防治及应急管理支出48.47万元，占0.63％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为9056.76万元，支出决算数为7693.59万元，完成年初预算的84.95％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.07万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大代表工作资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1758.1万元，支出决算为1632.53万元，完成年初预算的92.86％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制经费开支，压减支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为17.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访工作经费。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治工作无诉讼社区奖励经费。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区教育经费支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区扫黄打非工作资金。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算428.56万元，支出决算为428.56万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算998.94万元，支出决算为956.45万元，完成年初预算的95.75％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常进出增减。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加民政春节慰问经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算68.32万元，支出决算为70.8万元，完成年初预算的103.63％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常进出增减。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算30.49万元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的178.62％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常进出增减。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算41.35万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的119.11％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加再就业军人人员经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为50万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控资金。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为1508.63万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控资金。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算4851.78万元，支出决算为1763.88万元，完成年初预算的36.36％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作未按计划开展，年中调减预算。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算705.91万元，支出决算为653.91万元，完成年初预算的92.63％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制经费开支，压减支出。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为114.11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城管事务工作经费。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区护林工作经费。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加小微水体示范片区工作经费。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为142.93万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算123.31万元，支出决算为123.31万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为48.47万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3046.35万元，其中：

人员经费2827.8万元，占基本支出的92.83％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费218.55万元，占基本支出的7.17％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出218.55万元，比上年决算数增加93.78万元，增长75.16％，主要原因是：人员增加公用经费及交通费用。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.1万元，用于召开街道务虚会议1次，人数50人，金额为0.48万元，内容为对2021年工作总结及2022年工作计划；七一党员表彰会议金额0.62万元，七一表彰会议1次会议，人数59人，内容为党的性质，党的指导思想等；开支培训费1.64万元，用于开展事业编人员培训1次，人数34人，金额1.12万元，内容为工作人员培训政策解读、职场公文写作等；公务员非学历教育培训1次，人数1人，金额为0.39万元，内容为领导力修炼，职场公文写作等；街道公开招聘新人员等培训费用0.13万元，街道公开招聘新人员1次培训，人数8人，内容为工作人员培训政策解读、职场公文写作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额285.79万元，其中：政府采购货物支出30.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出255万元。授予中小企业合同金额285.79万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额285.79万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额30.79万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额255万元，占服务支出金额的100.00％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照预算绩效管理要求，我街道组织对2022年度部门整体支出绩效开展了自评，其中，项目支出15个项目，涉及一般公共预算项目支出4647.24万元，并在区门户网站上公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示：我街道及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金的使用效益及社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作相对滞后，未形成对绩效目标进行监控的长效机制。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区东湖街道办事处

2023年10月8日