一、部门职能职责

　　1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；　　

　　2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

　　3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

　　4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

　　5）负责本辖区村的拆迁和安置工作。

　　6）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

　　7）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

　　8）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

　　9）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

　　10）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

　　11）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

　　12）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

　　13）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

　　14）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

　　15）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

　　16）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

　　17）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

　　18）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

　　19）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

　　20）承办区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，定王台街道部门决算包括：定王台街道本级决算，以及所属二级机构和所属基层群众性自治组织决算。

　　纳入芙蓉区定王台街道2017年部门决算编制范围的二级决算单位和基层群众性自治组织包括：

　　1、定王台街道机关本级

　　2、公共服务中心

　　3、9个基层群众性自治组织：金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区。

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2017年年初结转和结余943.35万元，本年收入总计10014.29万元，比上年增长16.1%，支出总计10010.44万元，比上年增长24.19%，年末结转和结余947.2万元，收支总额略有增长主要原因：一、社区工作经费及党建经费增加、二、在职人员工资福利较上年有增加、三、社区提质提档及街巷建设投入。

　　（二）2017年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　本年收入合计10014.29万元，其中：财政拨款收入7974.12万元，其它资金收入2040.17万元。

　　（三）2017年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　本年支出合计10010.44万元，其中：基本支出4051.81万元，占40.5%；项目支出5958.63万元，占59.5%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2017年年初结转和结余943.35万元，本年收入总决算7974.12万元、比上年增长14.02%，其中一般公共预算财政拨款收入7974.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出总决算7044.78万元，比上年增长8.5%。与2016年相比，财政拨款收、支总计总额略有增长。增长主要原因同（一）。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出7044.78万元，占本年支出合计的70.37%，与2016年相比增长8.5%，支出总额略有增长主要原因同（一）。                           

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出7044.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2312.45万元、公共安全支出36.69万元、文化体育与传媒支出11.22万元、农林水支出30万元社会保障和就业支出2037.66万元、城乡社区支出2168.77万元、医疗卫生与计划生育支出231.99万元、资源勘探信息等支出156万元，住房保障支出60万元。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5775.83万元、支出决算为7044.78万元，完成年初预算的121.97%。决算数大于预算数的差额主要是原因上年结转结余和年中追加预算安排的支出。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出决算8.2万元，年初预算安排20万元，完成预算的41%。

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算2100.7万元，年初预算安排1912.3万元，完成预算109.85%。增加部分主要是年中追加人员经费。

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出94.74万元，年初预算安排76万元，完成预算124.66%。增加部分主要是信访维稳等经费缺口。

　　（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出47.8万元，年初无预算安排。增加部分主要是信访专项经费。

　　（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算3.82万元，年初无预算安排。增加部分主要是追加第三次普查经费。

　　（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算29.01万元，预算安排22.44万元，完成预算129.28%，增加部分主要是行政审批制度改革专项经费。

　　（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）宣传事务（项）一般行政管理事务（项）支出决算28.18万元，年初无预算安排。增加部分主要是追加文明创建经费。

　　（8）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算36.69万元，主要用于治安巡防和社区戒毒经费，年初无预算安排。

　　（9）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算10.2万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加地方文化专项经费。

　　（10）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出决算1万元，年初无预算安排。增加部分主要是中华龙舟大赛经费。

　　（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决算887.41万元，年初预算安排897.23万元，完成预算98.9%。

　　（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算916.87万元，年初预算安排648万元，完成预算141.49%。增加部分主要是追加社区专项经费。

　　（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算103.03万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加春节慰问费。

　　（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算93.85万元，年初预算安排110万元，完成预算85.32%。

　　（15）退役安置支出决算36.49万元，主要用于转业士官再上岗安置费用，年初无预算安排。

　　（16）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算231.99万元，年初预算258.83万元，完成预算89.63% 。

　　（17）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算391.77万元，年初预算安排328.5万元，完成预算119.26%。增加部分主要是追加城管各项经费。

　　（18）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算353.1万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加特色街巷工程款、城管工作经费支出。

　　（19）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算1009.5万元，年初预算安排1011万元，完成预算99.85%。主要用于环卫所外包经费。

　　（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算414.4万元，年初预算安排491.53万元，完成预算84.3%。

　　（21）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算10万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加河长制工作经费。

　　（22）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算30万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加防汛工作经费。

　　（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算140万元，年初预算安排140万元，完成预算100%。

　　（24）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算2万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加安全生产季度测评奖金。

　　（25）支持中小企业发展和管理支出决算154万元，年初无预算安排。增加部分主要用于企业人才引进奖励等。

　　（26）保障性安居工程支出决算60万元，主要用于蔡锷路两厢棚改项目拆迁补助资金，年初无预算安排。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4051.81万元，其中：人员经费3597.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险交费、其它人员工资福利支出。公用经费453.9万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费、其它对个人及家庭补助。

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年“三公”经费财政拨款预算为11.8万元，支出决算数1.17万元，完成年初预算9.92%，较上年下降2.13万元，其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，完成年初预算0%，公务用车购置及运行费支出决算数1.07万元，完成年初预算28.16%，较上年下降1.65万元；公务接待费支出决算数0.1万元，完成年初预算1.25%，较上年下降0.48万元。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.07万元，占91.5%；公务接待费支出决算0.1万元，占8.5%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行费支出1.07万元。其中：

　　公务用车购置支出为0。

　　公务用车运行支出1.07万元。主要用于街道车辆的保养及用油和购买保险费用，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费支出0.1万元。主要用于上级部门的相关部门检查指导工作发生的接待支出。我街道2017年共接待上级检查1次，接待人员16人（包括陪同人员）

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金财政预算拨款收入5万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出 情况

　　2017年机关运行经费支出453.9万元。　

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额202.28万元，其中：政府采购货物支出161.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，代为管理公务用车1辆。

　　4、预算绩效管理工作开展情况

　　2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了社区公共服务工作和环卫工作、社区提质提档、防汛等工作，较好地履行了社会保障和服务职能，资金使用情况较好。同时，对12个项目支出开展了绩效自评，涉及1948.5万元，占年初预算的33.7%。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区定王台街道

2018年9月12日