2018年度定王台街道部门整体支出绩效报告

　　为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据上级要求，我街道积极组织对2018年度本单位整体支出进行了绩效评价，现将整体绩效评价情况报告下：

　　一、部门概况

　　（一）部门单位基本情况

　　长沙市芙蓉区定王台街道成立于2012年1月，是根据区划调整、由原解放路、都正街、府后街、浏正街四个街道合并组成，位于长沙市芙蓉区人民西路都正街堂皇里，下辖金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区9个社区。

　　定王台街道办事处为乡镇级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。根据财政厅整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道2018年整体经费支出情况进行评价。

　　1、人员情况

　　截至2018年12月街道在职人员72人、政府雇员8人、司法助理员2人、退休人员122人、离休人员1人、公益性岗位人员244人、街道集体干部3人。                  

　　2、部门职能职责

　　1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；　　

　　2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

　　3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

　　4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

　　5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

　　6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

　　7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

　　8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

　　9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

　　10）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

　　11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

　　12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

　　13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

　　14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

　　15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

　　16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

　　17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

　　18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

　　19）承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度收入决算情况表

　　本年度年初预算为5907.3万元，根据预算调整后，年末总收入决算数为10068.04万元，（其中：当年财政拨款收入8156.38万元，其他收入1911.62万元，）。实际支出数9164.38万元，财政拨款支出7258.79万元、其它支出1905.59万元，上年节余691.1万元，本年结余1594.76万元。

　　二、2018年度部门整体支出管理及使用情况

　　我街道支出主要分两个方面：一方面为街道的基本支出，主要包括，人员经费支出和日常公用经费支出；另一方面为街道的项目支出，主要包括：社区惠民、党建经费、环卫工作经费；综合项目（城管、综治、文化、计生、食安、安监）的专项经费等等。具体的使用情况如下：

　　（一） 基本支出

　　    2018年街道的基本支出总额为6556.62万元，其中人员经费支出4030.42万元；日常公用经费支出2526.2万元。

　　“三公经费”情况：2018年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。2、2018年“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，完成年初预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，完成年初预算0%，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，完成年初预算0%，公务接待费支出决算数0万元，完成年初预算0%。主要原因：我街道严格落实“三公经费”开支管理要求，做到经费严格管理，专项支出，厉行节约，确保“三公经费”使用规定，不超标。

　　（二） 项目支出

　　1、项目资金安排落实、总投入等情况分析：

　　2018年街道的项目支出安排总额为2528.3万元，其中环卫所经费1011万元、社区党建180万元、惠民108万元、社区工作经费396万元、社区戒毒经费14.3万元、退役军人服务站经费31万元、综合项目及各部门经费（城管、综治、文化、计生、食安、安监等）398万元、综合预算333万元、处遗经费57万元。

　　2、项目资金实际使用情况和管理情况：

　　按照区文件的相关规定，本年度的所有项目经费都是专款专用，就环卫所经费而言，全年支出962万元，主要从事城市环境卫生管理，是一项持续性、常年性的项目，具体是管理辖区内的环境卫生，公共绿化，公共厕所，外加处理一些建筑方面的工业垃圾。通过专项工作的开展，是辖区内的整体环境水平逐年提升，不仅提升了城市环境水平，更加愉悦了市民的身心。

　　退役军人服务站工作经费支出18.76万元，主要是主要用于辖区退役军人管理、服务、宣传退役军人政策，引导就业等工作经费支出,提高退役军人就业、创业的能力，确保街道辖区退役军人稳定，确保退役军人为经济建设发挥积极作用。

　　社区党建、惠民及工作经费，根据区财政年初的预算，按时、足额下拨，街道定期检查社区使用情况，严格按区专项经费使用制度加强落实，涉及惠民项目，社区更是按程序办事，公示公开，接受监督，确保每一分钱都发在居民群众及社区建设上来。

　　综合项目主要用于城管、综治、文化、计生、食安、安监、等各项经费。由于城管需要对全街道整体的城市管理工作负责，拆违章违建，清运工业垃圾等各种专业性较强的工作，具体资金没法确定所以只能在综合里面进行调剂。综治维稳费用，主要用于解决逢年过节、两会、特护期等特殊时期的上访问题经费开支。计生经费主要是用于贯彻落实计划生育法用于辖区内计生问题经费。文化、食安等专项主要用于提升文化水平，保证食品安全等工作。

　　社区戒毒经费支出18.8万元，主要用于国际禁毒日宣传、禁毒宣传、社区戒毒康复费用。

　　处遗项目经费主要为解决我街3名集体干部历史遗留问题，由于未安排正常经费预算，街道又无力承担，为保障街道集体干部工资福利及必要的办公费用支出，充分调动街道人员工作积极性，区安排处遗经费，主要保障我街集体干部各项经费支出，确保人员思想稳定，工作积极，为完成街道各项任务发挥积极作用。

　　综合预算支出328.16万元，由于弥补各项经费不足，为街道各条线工作及日常工作提供资金支持，为街道创品牌、全面提升为民服务水平提供资金保障,确保当年度各项工作顺利完成。

　　三、项目组织实施情况

　　本年度我街道及社区加强了对项目建设重视，建设项目包括社区提质改造及办公用房建设、街巷建设。从前期工程的项目规划申报到立项、招投标，以及后期的开工建设我们都按程序、流程进行操作，项目完工后及时组织施工验收。在工程款的支付管理上，区按三个节日工程款进行下拨，并严格控制支付比例，款项下到街道后，街道召开专题会议，分析总结建设情况，确定支付比例，对工程款项统一支付，既保证了工程质量又保障了工程款的及时到位。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　2018年以来，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）经济性评价

　　2018我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行区财政预算。及时对社区的资金进行足额下拨，不存在截留或滞留专项资金情况。社区党建、惠民经费管理使用正常，按照社区的实际情况，通过社区决策、居民参与并表决，确定项目实施与否，保证了经费用到了该用的地方，发挥了作用，减小浪费。

　　（二）行政效能评价

　　为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2018年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

　　1、根据上级财政、纪检各项要求，街道完善了财务管理制度，有针对性地进行了财务培训，明确了有关要求，加强了报账审核，定期对三公经费使用情况进行公开，每月对账务情况进行汇总，分析，向领导提出合理建议。

　　2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

　　3、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，强化了资金使用的监督管理及预算管理。

　　预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

　　资产管理方面，建立健全了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　（三）项目产出及社会效益评价

　　预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出及时到位，在执行上是严格遵守各项财经纪律，社会效益和社会评价较好。

　　1、基层党建基础不断夯实。根据街道实际，以楼宇党建为重点全力打造党群服务网络，成立定王台楼宇党群服务中心和中天广场、国金中心等多个党群服务站，通过联系走访1077家企事业单位，提供党务咨询、社情民意沟通等服务，全面开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想活动，通过开办“讲习夜校”和社区微讲坛30余次，将课堂延伸到党员群众身边。

　　2、项目建设稳步推进。全力推进五一商圈重点项目建设。国金中心、尼依格罗酒店盛大开业，湖南投资大厦火热招商，芙蓉南广场、黄金珠宝街建设正式启动，五一地下商业广场试营业，世贸广场建设稳步推进，预计明年年底前竣工，蔡锷中路两厢棚改项目私房签约率达92%,单位签约率88%，年底实现基本清零。扎实推进城市有机更新和“一圈两场三道”建设。4个“15分钟生活圈”项目基本建成；都正街二期立体车库工程稳步推进，国金中心地下车库实现错时停车；新建、改建人行道2.6公里，五一商圈提质最大程度让路于民、还道于民；新建自行车道4.7公里；新建和提质站厕4套；新增藩后街、丰泉古井居家养老服务站和化龙池文化活动中心；稳步推进白果园化龙池历史文化步道建设，项目一期建成开放，改造房屋共改造老旧房屋600余户，打通70余处交通微循环，增设绿化50余处，到白果园化龙池逛“老长沙”成为“新时尚”。

　　3、社会环境和谐稳定。加强群防群治工作，实现无缝式治安防控体系；落实扫黑除恶专项斗争工作，接处警次数同比减少2.8%，发案率减少11.9%；实施包案负责制，有效化解历史积案4件；加强重点人员防控，管控吸毒人员435名，复吸率控制在15%以下，街道社区戒毒(康复)工作指导站认定为国家一级站；信访工作取得成效，有效化解不稳定问题36起，稳控重点人员25人次。落实安全工作“一岗双责”责任制，签订安全生产目标责任书204份，深入排查重点行业、重点企业和重点环节，查处安全违法案件23起，完成重大安全隐患销号。创新食品安全星级评定制度，深入推进国家食品安全示范城市创建工作。综治民调成绩全区排名第一，平安街道创建排名第二，完成“红旗街道”申报，群众安全感、获得感、幸福感大幅提升。

　　五、存在的主要问题

　　在经费使用管理上，存在计划性不强，经费开支在效益上发挥上还不够。

　　六、改进措施和有关建议：

　　1、 进一步加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　                        定王台街道办事处

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