目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置

从预算单位构成看，芙蓉区定王台街道本级内设机构12个，分别为：党政综合办公室、纪工委、财政所、安监站、司法所、经济办、社会事务办、综治办、卫计办、党建办、政务服务中心、网格化综合服务中心。此外还下辖9个基层群众性自治组织，分别是：金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、定王台街道机关本级

2、政务服务中心、网格化综合服务中心。

3、9个基层群众性自治组织：金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入7362.63万元，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含单位基本运行的经费3858.7万元、专项经费3503.93万元。

（一）收入预算：2019年年初预算数7362.63万元，其中，一般公共预算拨款7027.63万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入335万元。收入较去年增加1455.33万元，主要是人员工资调标包括社区专职人员工资增长，街道预算项目增加及专项经费指标调增等。

（二）支出预算：2019年年初预算数7362.63万元，其中，一般公共服务2681.97万元，公共安全22.74万元，基层政权和社区建设1384.69万元，社会保障和就业1973.23万元，医疗卫生与计划生育1300万元，支出较去年增加1455.33万元，主要是人员经费和项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入7362.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为3858.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3503.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：老旧小区安全用电隐患排查100万元，主要用于解决辖区内小区用电安全隐患，杜绝火灾事故发生，尤其是老旧小区，全方面检查线路老化问题等方面；综合项目（党建、人大、政协、公安、工青妇、夜市整治等）200万元，主要用于弥补条线专项工作经费不足；综合预算335万元，用于弥补人员、日常公用经费及各项目经费的不足；都正街历史文化街巷物业管理费76万元，用于都正街历史文化街巷物业管理；城管中队工作经费28.5万元，用于城管中队日常工作；环卫所工作经费1300万元，用于辖区环卫外包工作经费；社区党建、社区教育等工作经费180万元，保障9个社区工作的正常运转，给予社区正常的办公经费；社区惠民经费180万元，用于居民群众最急需、最紧迫的实事好事；两保及社区专职人员经费1017.69万元，用于社区委员及两保人员工资保障；处遗项目57万元，用于3名集体干部人员经费保障；社区戒毒经费22.74万元，用于社区戒毒工作；走马楼社区办公用房租赁费7万元，用于社区办公用房的租赁。

五、部门经济科目总支出情况说明

定王台街道2019年部门经济科目支出7362.63万元，其中：

工资福利支出3511.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出2116.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助658.5万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出26万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

其它支出1049.7万元，主要是用于社区经费。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度定王台街道本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算189.47万元，比2018年预算减少60.83万元，下降32.1％。主要是提倡节约，压缩办公经费开支。

2、“三公”经费预算

2019　年“三公”经费预算数总额为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少8.5万元，主要是落实上级八项规定，节约开支。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额2986万元，其中：政府采购货物预算1523.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1462.5万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，定王台街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车0辆。

2019年部门预算未购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

定王台街道2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标3503.93万元；部门项目支出绩效目标申报12个，资金3503.93万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区定王台街道

2019年4月1日