目录 

　　第一部分  芙蓉区定王台街道办事处概况  

　　一、部门职责  

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　第二部分  芙蓉区定王台街道办事处2018年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　第三部分  芙蓉区定王台街道办事处2018年度部门决算情况说明  

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　二、收入决算情况说明  

　　三、支出决算情况说明  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　九、预算绩效情况说明  

　　十、其他重要事项的情况说明  

　　第四部分  名称解释  

　　第一部分  芙蓉区定王台街道办事处概况  

　　一、部门职责 

　　1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；　　 

　　2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制； 

　　3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作； 

　　4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理； 

　　5）负责本辖区村的拆迁和安置工作。 

　　6）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序； 

　　7）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查； 

　　8）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动； 

　　9）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实； 

　　10）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作； 

　　11）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作； 

　　12）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作； 

　　13）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益； 

　　14）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源； 

　　15）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业； 

　　16）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作； 

　　17）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求； 

　　18）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动； 

　　19）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识； 

　　20）承办区政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　1、本单位机构设置包括本级、内设科室12个，分别是：党政综合办公室、纪工委、财政所、安监站、司法所、经济办、社会事务办、综治办、卫计办、党建办、政务服务中心、网格化综合服务中心；此外还下辖9个基层群众性自治组，分别是金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区，无二级机构。  

　　2、 2018年决算单位构成：芙蓉区定王台街道决算为街道机关本级决算，无二级机构。 

　　第二部分  芙蓉区定王台街道办事处2018年度部门决算报表 （公开表格附后） 

　　第三部分 定王台街道办事处2018年部门决算情况说明 

　　（一）2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

　　2018年年初结转和结余691.09万元，本年收入总计10068.05万元，比上年增长0.53%，支出总计9164.38万元，比上年减小9.24%，年末结转和结余1594.76万元，收入略有增长，支出略有节余主要原因：一、社区员额人员工资上调、二、在职人员工资福利较上年有增加、三、社区提质提档及街巷建设投入。 

　　（二）2018年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

　　本年收入合计10068.05万元，其中：财政拨款收入8156.38万元，其它资金收入1911.67万元。 

　　（三）2018年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

　　本年支出合计9164.38万元，其中：基本支出6556.62万元，占71.5%；项目支出2607.76万元，占28.5%。  

　　（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

　　2018年年初结转和结余691.09万元，本年收入总决算10068.05万元、比上年增长20.8%，其中一般公共预算财政拨款收入8156.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出总决算9164.38万元，比上年增长23.1%。与2017年相比，财政拨款收、支总计总额略有增长。增长主要原因同（一）。  

　　（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。  

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出7258.79万元，占本年支出合计的79.2%，与2017年相比增长8.5%，支出总额略有增长主要原因同（一）。                             

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。  

　　2018年全年支出7258.79万元，其中：一般公共服务支出2795.3万元，占支出的38.5%；公共安全支出7.5万元，占收入的0.1%；社会保障与就业支出2367.3万元，占支出的32.6%；医疗卫生与计划生育支出218.45万元，占支出的3%；节能环保支出16.4万元，占支出的0.23%；城乡社区收入1852.1万元，占收入的25.5%；农林水收入0.75万元，占收入的0.01%；资源勘探信息1万元，占收入的0.01%。 

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8156.38万元、支出决算为7258.79万元，完成年初预算的89%。 

　　具体到项级科目的情况： 

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算2611.15万元，年初预算安排2671.05万元，完成预算97.75%。 

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出99万元，年初预算安排124万元，完成预算79.84%。 

　　（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算14.8万元，年初预算安排14.8万元，完成预算100%。 

　　（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算55.6万元，预算安排71.86万元，完成预算77.37%，增加部分主要是行政审批制度改革专项经费。 

　　（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）宣传事务（项）一般行政管理事务（项）支出决算1.77万元，年初预算安排11.77。完成预算15.04%。 

　　（8）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算7.5万元，年初预算安排18.95，完成预算39.58%。 

　　（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决算1065.82万元，年初预算安排1088.38万元，完成预算97.93%。 

　　（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算1017.71万元，年初预算安排1175.87万元，完成预算86.55%。 

　　（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算141.1万元，年初无预算安排148.08万元，完成预算95.29%。 

　　（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算32.68万元，年初预算安排104.67万元，完成预算31.22%。 

　　（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位死亡抚恤支出决算支出69.23万元，年初预算安排69.64万元，完成预算100%。 

　　（14）退役安置支出决算40.75万元，年初预算安排43.32万元主要用于转业士官再上岗安置费用，完成预算94.07%。 

　　（15）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算218.42万元，年初预算262.56万元，完成预算83.19% 。 

　　（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算301.17万元，年初预算安排478万元，完成预算63%。 

　　（17）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算181.11万元，年初预算安排324.21万元。完成预算55.86%。 

　　（18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算1041.66万元，年初预算安排1122.5万元，完成预算92.8%。主要用于环卫所外包经费。 

　　（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算328.16万元，年初预算安排333万元，完成预算98.55%。 

　　（20）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算0.75万元，年初无预算安排。 

　　（21）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算10万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加安全生产季度测评奖金。 

　　（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4772.09万元，其中：人员经费3938.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险交费、其它人员工资福利支出。公用经费833.53万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费、其它对个人及家庭补助。  

　　（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2018年“三公”经费财政拨款预算为10.5万元，支出决算数0万元，完成年初预算0%，较上年下降1.17万元，其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，完成年初预算0%，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，完成年初预算0%，较上年下降1.07万元；公务接待费支出决算数0万元，完成年初预算0%，较上年下降0.1万元。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。  

　　（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：  

　　公务用车购置支出为0。  

　　公务用车运行支出0万元。 

　　（3）公务接待费支出0万元。 

　　（八）2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元。  

　　（九）预算绩效情况说明 

　　2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了社区公共服务工作和环卫工作、社区提质提档、惠民党建工作，较好地履行了社会保障和服务职能，资金使用情况较好。同时，对10个项目支出开展了绩效自评，涉及2528.3万元，占年初预算的30.99%。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出 情况 

　　2018年机关运行经费支出833.53万元。　 

　　2、政府采购支出情况 

　　2018年政府采购支出总额1658.85万元，其中：政府采购货物支出73.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1584.88万元。  

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，代为管理公务用车0辆。  

　　第四部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　芙蓉区定王台街道办事处

　　2019年9月12日