2019年度定王台街道部门整体支出绩效报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据上级要求，我街道积极组织对2019年度本单位整体支出进行了绩效评价，现将整体绩效评价情况报告下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

长沙市芙蓉区定王台街道成立于2012年1月，是根据区划调整、由原解放路、都正街、府后街、浏正街四个街道合并组成，位于长沙市芙蓉区人民西路都正街堂皇里，下辖金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区9个社区。

定王台街道办事处为乡镇级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。根据财政厅整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道2019年整体经费支出情况进行评价。

1、人员情况

截至2019年12月街道在职人员68人、政府雇员7人转业士官3人、退休人员128人、离休人员1人、公益性岗位人员229人、街道集体干部3人。

2、部门职能职责

1)贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务;  

2)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制;

3)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作;

4)配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理;

5)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民;配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序;

6)对居住小区的物业管理进行指导和监督检查;

7)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动;

8)制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实;

9)负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作;

10)负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作;

11)负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作;

12)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益;

13)制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源;

14)组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业;

15)兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作;

16)指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求;

17)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动;

18)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识;

19)承办区政府交办的其他事项。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年度年初预算为7362.63万元，根据预算调整后，年末总收入决算数为10170.78万元，(其中:当年财政拨款收入9282.33万元，其他收入888.45万元，)。实际支出数9241.21万元，财政拨款支出7362.63万元、其它支出1878.58万元，上年节余1513.17万元，本年结余2442.74万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年年初预算数为3858.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年实际支出数5590.3万元，其中人员经费支出4715.04万元，公用经费支出875.26万元

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算数为0万元，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及上年度预算支出都有所节约与下降。

(二)项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析:

2019年年初预算数为3503.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:老旧小区安全用电隐患排查100万元，主要用于解决辖区内小区用电安全隐患，杜绝火灾事故发生，尤其是老旧小区，全方面检查线路老化问题等方面;综合项目(党建、人大、政协、公安、工青妇、夜市整治等)200万元，主要用于弥补条线专项工作经费不足;综合预算335万元，用于弥补人员、日常公用经费及各项目经费的不足;都正街历史文化街巷物业管理费76万元，用于都正街历史文化街巷物业管理;城管中队工作经费28.5万元，用于城管中队日常工作;环卫所工作经费1300万元，用于辖区环卫外包工作经费;社区党建、社区教育等工作经费180万元，保障9个社区工作的正常运转，给予社区正常的办公经费;社区惠民经费180万元，用于居民群众最急需、最紧迫的实事好事;两保及社区专职人员经费1017.69万元，用于社区委员及两保人员工资保障;处遗项目57万元，用于3名集体干部人员经费保障;社区戒毒经费22.74万元，用于社区戒毒工作;走马楼社区办公用房租赁费7万元，用于社区办公用房的租赁。

2、项目资金实际使用情况和管理情况:

按照区文件的相关规定，本年度的所有项目经费都是专款专用，就环卫所经费而言，全年支出1048.86万元，主要从事城市环境卫生管理，是一项持续性、常年性的项目，具体是管理辖区内的环境卫生，公共绿化，公共厕所，外加处理一些建筑方面的工业垃圾。通过专项工作的开展，是辖区内的整体环境水平逐年提升，不仅提升了城市环境水平，更加愉悦了市民的身心。

社区党建惠民及社区人员、工作经费，根据区财政年初的预算，按时、足额下拨，街道定期检查社区使用情况，严格按区专项经费使用制度加强落实，涉及惠民项目，社区更是按程序办事，公示公开，接受监督，确保每一分钱都发在居民群众及社区建设上来。

综合项目主要用于城管、综治、文化、计生、食安、安监、等各项经费。由于城管需要对全街道整体的城市管理工作负责，拆违章违建，清运工业垃圾等各种专业性较强的工作，具体资金没法确定所以只能在综合里面进行调剂。综治维稳费用，主要用于解决逢年过节、两会、特护期等特殊时期的上访问题经费开支。计生经费主要是用于贯彻落实计划生育法用于辖区内计生问题经费。文化、食安等专项主要用于提升文化水平，保证食品安全等工作。

社区戒毒经费支出14.34万元，主要用于国际禁毒日宣传、禁毒宣传、社区戒毒康复费用。

按进度支付都正街历史文化街巷物业管理费76万元，保障都正街历史文化街巷物业工作的正常开展。及时下拨走马楼社区办公用房租赁费7万元，保障社区正常办公。

处遗项目经费主要为解决我街3名集体干部历史遗留问题，由于未安排正常经费预算，街道又无力承担，为保障街道集体干部工资福利及必要的办公费用支出，充分调动街道人员工作积极性，区安排处遗经费，主要保障我街集体干部各项经费支出，确保人员思想稳定，工作积极，为完成街道各项任务发挥积极作用。

综合预算支出328.16万元，由于弥补各项经费不足，为街道各条线工作及日常工作提供资金支持，为街道创品牌、全面提升为民服务水平提供资金保障,确保当年度各项工作顺利完成。

三、部门项目组织实施情况

我街道严格落实上级项目管理制度，建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专款专用原则，严格按照财政局经建科批准的金额支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

1、制度方面:以区政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整;
    2、资产管理:由财政所进行账务管理及资产台账管理，由党政办负总责，联合各部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督;
   3、信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系。

五、部门整体支出绩效情况

2019年以来，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

2019我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行区财政预算。及时对社区的资金进行足额下拨，不存在截留或滞留专项资金情况。社区党建、惠民经费管理使用正常，按照社区的实际情况，通过社区决策、居民参与并表决，确定项目实施与否，保证了经费用到了该用的地方，发挥了作用，减小浪费。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、根据上级财政、纪检各项要求，街道完善了财务管理制度，有针对性地进行了财务培训，明确了有关要求，加强了报账审核，定期对三公经费使用情况进行公开，每月对账务情况进行汇总，分析，向领导提出合理建议。

2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，强化了资金使用的监督管理及预算管理。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立健全了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

(三)项目产出及社会效益评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出及时到位，在执行上是严格遵守各项财经纪律，社会效益和社会评价较好。

1、基层党建基础不断夯实。坚持党建引领，多元共治，共建共享，区街社区“三级”联动，把整个区域内的党组织党员“兜”起来、各项事务“统”起来，让流动的商圈市场有了“铁打的营盘”，走出一条党建新路，构建出城市治理新格局，让一个交通更畅、体验更优、颜值更高的“城市客厅”渐入佳境。长沙晚报以《解读五一商圈的“党建密码”》为题头版头条报道做法。在已建成的5个楼宇商圈服务中心(站)的基础上，陆续打造中国石油大厦党群服务中心等4个中心。走马楼社区党委被认定为区红旗党组织。五一商圈新增平和堂、惠农大厦两家区域化党建“芙蓉先锋共同体”成员单位。通过开办“讲习夜校”和社区微讲坛，将课堂延伸到党员群众身边。全面落实支部“五化”建设，通过落实党员积分考核制、抓实三会一课，让党员学习教育接地气、聚人气。全面开展党员兜底管理，完成800余名在职和离退休党员社区报到。全力打造丰泉古井等多个社区“邻里中心”。扎实开展主题教育，党工委中心组(扩大)学习5次，邀请区主题教育指导组指导开展专题研讨会3次，邀请党校专家授课2次，通过2次调查研究专题座谈、下发相关调查问卷214张和组织座谈20余次汇总整理，收集班子及班子成员意见建议共112条，整理问题条数162条。通过学习、调研、检视，扎实开展专项整治工作，建章立制，制定与完善3个制度，解决居民生活困难，停车难、老旧楼栋加装电梯、安装天然气等民生问题百余件。坚持党管武装，在阵地建设、征兵工作、民兵重新编组等方面达标。认真抓好统战及民宗工作，按要求落实“去三化”整治，辖区6家清真经营户全部整改到位，认真构建民宗工作三级网络责任制，积极组织“打非防渗”巡查工作，辖区内无私设传教点。建强社区党建骨干队伍，每个社区选拔两名后备干部，落实社区专职工作人员“三岗十六级”岗位等级序列和薪酬体系。按市、区要求完成机构改革，任用一批年轻的后备干部、在中心工作中表现突出的干部，加大街道社区的干部交流，有效地加强了队伍建设，充分的调动了干部工作积极性。

根据街道实际，以楼宇党建为重点全力打造党群服务网络，成立定王台楼宇党群服务中心和中天广场、国金中心等多个党群服务站，通过联系走访1077家企事业单位，提供党务咨询、社情民意沟通等服务，全面开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想活动，通过开办“讲习夜校”和社区微讲坛30余次，将课堂延伸到党员群众身边。

2、项目建设稳步推进。一是加快推进蔡锷中路两厢棚改征收扫尾清零。项目占地293亩，需征收拆除的私房共计1626户，单位自管产52家，长房公房231户。项目自2016年10月正式启动签约至今，三年以来街道全力将签约、司法强征、腾房拆除作为重要推手，已基本实现年底扫尾清零总目标。同时项目共计完成私房腾房1818户，拆除房屋195处，倒房面积约46226平方米。一是司法程序全部清零，未签约楼栋私房已经全部申请强制执行，未签约独栋私房全部已进司法程序，全部已经送达征收补偿决定。二是以强有力的“五包一”责任制推进项目整体进展，围绕清零总目标的实现，分片分组、层层定责、任务到天、责任到人，压实工作责任，加速工作进程。三是综合施策强力推进腾房倒地，铺排每周腾房倒房任务，加快依法催搬腾房进程认真细致做好每月拆除计划、及时组织拆除，做到有拆必拆，组织区棚改办、拆除标段及监理公司等相关单位认真研究拆除方案，严格按规程操作，确保文明拆除、安全拆除。二是都正街有机棚改项目一期已建成开放，二期地下车库建设工程已实现封顶，地面詹王宫、城隍庙和绿化广场正在抓紧完善设计方案，尽早全面完成都正街历史街区建设。三是社会投资项目湖南投资运营情况良好，交通银行有望年后正式迁入办公;世茂广场项目施工基本扫尾，全面开展招商，预计明年5月正式开业;芙蓉南广场地下综合开发项目目前建设及招商有序推进，明年下半年投入使用。

3、社会环境和谐稳定。全面落实扫黑除恶专项斗争工作，整治清理乱源乱点乱象，社会宣传工作全覆盖，群众知晓率、参与率达98%以上。信访维稳工作按照“结案一批、化解一批、稳定一批”的目标任务，扎实开展矛盾纠纷排查和信访积案化解专项行动，尤其是积极处理东牌楼涉拆历史遗留问题，化解历史遗留重点问题6件。推介走马楼青石井商业协会、红袖章参与社区治理的成功经验，各社区加强物业安保、红袖章、小红帽群防群治力量。以最高标准、最严要求、最周密措施扎实抓好新中国成立70周年大庆安保维稳各项措施的贯彻落实。司法调解接待来访人员216次，预防矛盾纠纷24起，调处简单矛盾纠纷45起，调解成功率97%，协议结案金额238万元。立足于监管任务重，安全压力大的工作实际，在强化安全隐患排查的深度、加大涉事企业处罚的力度、加强安全工作宣传的广度上发力，组织各类安全应急演练、安全生产领域“打非治违”、烟花爆竹“打非清剿”、人员密集场所安全专项整治等行动，进一步推动企业主体责任的落实。共组织各类安全培训54次，组织各类大型宣传、咨询活动8次，集中开展警示教育21场次，组织各类安全应急演练60次，共进行执法检查380次，开展各类执法行动52次。其中运用《安全生产法》查处案件9起，实施经济处罚1850元。

4、实抓民生保障。积极做好民生服务与政务公开融合，始终把为群众服务、为驻街单位服务放在首位，在就业创业、城居医保等社会保障服务、劳动监察服务、社会管理服务、城居低保服务、住房保障服务方面与政务公开融合，积极为居民群众和企业单位排忧，积极完成各项保障性工作。机构改革后公共服务部门职能扩大，努力提升业务水平，强化服务意识，政务大厅2个审批窗口累计受理办理营业执照1063件、小餐饮及食品许可证198件。“互联网+政务服务”一体化平台累计下发街道事项26项，下发社区事项18项，“长沙政务云”系统正在逐步完善。扎实开展城市特殊困难群体五帮扶活动，在“不忘初心、牢记使命”主题教育暨 “五帮扶”活动中累计为79人发放帮扶金146250元。12345市民服务热线工作始终坚持全心全意为市民排忧解难，坚持做到当天的热线当天处理，涉及多个部门职责就主动联系相关部门处理热线问题，不推脱、不延误，今年到目前为止累计受理1326起，及时接单率100%，办结率100%，满意率98%以上。

六、存在的主要问题

绩效评价工作机制有待进一步完善，绩效管理和监督工作重视程度不够，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行有效监控。

七、改进措施和有关建议

1、 进一步加强财务管理，严格财务审核。在工程款的支付管理上，严格按区三个节日工程款进行支付。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

填报单位:定王台街道办事处

日期: 2020年4月22日