一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况 

　　街道地处长沙市中心城区，是全省政治、经济、文化交流中心。东起蓉园路、车站北路，西至芙蓉北路，南临五一大道，北接烈士公园。街道设置5个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室；设置1个执法机构：综合行政执法队；设置2个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。辖区共五个社区：蓉园社区、军区社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区。 

　　2、人员情况 

　　街道共有编制数54个，其中行政编制12个，事业编制44个。2018年，街道实有干部235人，其中行政编制人员11人，事业编制人员41人，司法所长1人，政府雇员6人，退休人员33人，遗属2人，公益性岗位141人。 

　　3、主要职能 

　　根据街道新的职能定位和“优化、协同、高效”原则，完善优化街道机构设置，构建服务便民、简约精干的基层组织架构。 

　　（1）设置5个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室。 

　　党政综合办公室。主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责全街重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责采集企业信息、服务辖区企业、社会经济调查统计、财务等工作；负责人事管理、绩效考核、群众工作；承担街道纪工委、人大工委、政协联络办的日常工作；联系关工委、老干大学。 

　　基层党建办公室。主要负责基层党的建设、意识形态、文明创建、统一战线(含工商联、侨联)工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。 

　　城市管理办公室。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、物业管理、人防、市场监管、环卫市政园林、爱卫、生态环境、防涝排渍、水利、河长制、畜牧水产、防雷、交通管理等工作。 

　　公共服务办公室（行政审批服务办公室）。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等工作；联系残联、科协、老科协、老体协等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。 

　　公共安全办公室。主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区内安全稳定；负责退役军人事务；承担武装部日常工作；指导辖区内网格化综合管理工作。 

　　（2）设置1个执法机构：综合行政执法队，负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。 

　　（3）设置2个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。 

　　街道政务服务中心（加挂街道党群服务中心牌子）。主要负责与群众、辖区单位相关政务服务事项的办理工作。全街所有对外政务服务（党群服务事项）都在政务服务大厅一站式受理、办结。党政综合办、基层党建办和公共服务办事业编制人员归口此中心。 

　　街道网格化综合服务中心。主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。城市管理办和公共安全办事业编制人员归口此中心。 

　　（二）部门整体收入、支出情况 

　　1、2018年街道预算与实际到位资金对比情况 

　　韭菜园街道办事处2018年度预算批复3808.29万元，全年实际到位指标6271.22万元，对比如下： 

　　2、2018年街道决算和结余对比情况表 

　　3、2018年街道部门整体支出情况 

　　韭菜园街道2018年部门整体支出规模为5758.21万元，主要用于以下方面： 

　　街道按照相法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。 

　　二、部门整体支出管理及使用情况 

　　（一）基本支出情况 

　　1、本年基本支出执行情况 

　　（1）强化信息公开，接受社会监督。韭菜园街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对2015年至2018年预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。 

　　（2）合理使用财政资金，加强资金管理。街道2018年度基本支出共2326.19万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费2081.28万元，占基本支出的89.47%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费244.91万元，占基本支出的10.53%。 

　　（3）严控“三公”经费支出。街道2018年“三公”经费支出共计2.57万元，上年“三公”经费支出3.84万元，同比上年下降33.11%。其中，2018年公务接待费0万元，上年公务接待费0.24万元，同比下降100%；2018年公务用车购置及运行维护费2.57万元，上年公务用车购置及运行维护费3.64万元，同比下降28.65%，公务用车运行维护费缩减明显。 

　　（二）专项支出情况

　　2018年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项业务工作的经费支出3432.02元。具体项目开支情况如下： 

　　（三）管理制度及执行情况 

　　韭菜园街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《内部财务管理控制制度》《预算业务管理制度》《收入支出管理总支队》《政府采购管理相关制度》《国有资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。 

　　三、部门专项组织实施情况 

　　韭菜园街道办事处制定了项目管理制度，包括《工程项目管理制度》《建设项目财务管理规则》《建设项目成本管理规定》《建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。 

　　四、部门整体支出绩效情况 

　　（一）经济效益分析 

　　2018年韭菜园街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。 

　　（二）社会效率分析 

　　1、党建工作成果丰硕：以区域化党建引领基层治理，依托街道大工委和社区兼职委员，定期召开党建联席会议，开展街道社区党组织与驻街单位党组织党建共建项目活动，推动组织共建、党员共管、活动共联、资源共享。健全楼宇商圈党建服务阵地，建成了亚大、银华两个党群服务中心。成立全区首个街道两新组织综合委员会。全面推进小区党支部建设。开通街道公众号学习频道。建立10余个“讲习夜校”固定站点。创新提升“红色沙龙”等品牌。推出九个“韭儿”系列卡通形象。 

　　2、街域经济稳步增长：2018年，完成财政总收入73919.84万元，为全年目标数的118.78%；完成房产税2020.57万元，为年任务77.24%。完成固投196057万元，完成年度任务数的140%，社会消费品零售总额164673万元；限上企业批发额755563万元，与2017年相比累计增速15.5%，高新企业产值1-4季度累计完成498084，较2017年的412818万元增长20.6%。 

　　3、重点项目有力推进：黄土塘棚改项目基本实现清零扫尾；八一路小学主教学楼已封顶，回购商品房建设片区已完成平地交付，开始基坑开挖和支护工程建设。蓉园、汤家岭、军区社区PPP改造项目竣工验收，桐荫里小区、八一桥社区3栋、5栋提质提档工作已全面启动，年内可全部完工。 

　　4、民生事业普惠共享：低保累计发放447388元/742户/1094人，大病救助累计救助113294元/20人，失业人员再就业、就业困难对象再就业、扶持大学生创业、零就业家庭动态就业援助工作均超额完成任务。 

　　5、社会秩序平安稳定：大力开展扫黑除恶专项斗争，加大依法治访和信访积案化解力度，切实做好两会等特护期和省委重要活动期间的信访维稳工作；持续深化安全生产示范街道建设，检查1062家次，下达限期整改指令20份，下达现场处理决定书2份，下达行政处罚决定书20份，移送案件2例，辖区没有发生一起安全生产事故和火灾，在半年度全区安全生产考核中排名第一。 

　　6、辖区面貌焕然一新：强化网格管理，突出拆违控违，拆除历史违建50余处，拆除违规招牌30余个，组织道路扬尘、油烟烧烤、散煤燃煤等专项整治及突击行动60余次，街道门店油烟净化器安装率100%，争取2000多台油烟净化器免费进社区安装。认真做好省环保督察组和中央环保督察组“回头看”交办件的处理。 

　　（三）可持续性效益分析 

　　1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。街道工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。 

　　2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。 

　　3、推进了专项工作落实。财政监督检查、“雁过拔毛”民生资金检查、违规发放津补贴的自查、非税票据管理等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。 

　　五、存在的主要问题 

　　绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。 

　　六、改进措施和有关建议 

　　（一）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成 

　　科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。 

　　（二）科学合理编制预算，严格执行预算 

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

　　（三）加强管理，严控行政支出 

　　严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 

　　（四）强化学习培训，提高思想认识 

　　加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。  

韭菜园街道办事处

2019年3月26日