目   录 

  第一部分 芙蓉区韭菜园街道办事处2019年部门预算说明 

  一、部门基本概况 

  1、职能职责 

  2、机构设置 

  二、部门预算单位构成 

  三、部门收支总体情况 

  四、一般公共预算拨款支出预算情况 

  五、部门经济科目总支出情况说明 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2、“三公”经费预算 

  3、政府采购情况 

  4、国有资产占有使用情况 

  5、政府性基金预算支出 

  6、绩效目标设置情况 

  七、名词解释 

  第二部分 部门预算公开表格 

  1、部门收支预算总表 

  2、部门收入预算总表 

  3、部门支出预算总表 

  4、财政拨款收支总表 

  5、一般公共预算支出情况表 

  6、政府性基金预算支出情况表 

  7、一般公共预算基本支出情况表 

  8、部门经济科目支出表 

  9、政府经济科目支出表 

  10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  11、项目支出绩效目标简表 

  12、部门整体支出绩效目标表 

  第一部分: 

  长沙市芙蓉区韭菜园街道 

  2019年部门预算说明 

  一、部门基本概况 

  1、职能职责 

  根据街道新的职能定位和“优化、协同、高效”原则，完善优化街道机构设置，构建服务便民、简约精干的基层组织架构。 

  (1)设置5个党政机构:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室。 

  党政综合办公室。主要负责街道机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责全街重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责采集企业信息、服务辖区企业、社会经济调查统计、财务等工作;负责人事管理、绩效考核、群众工作;承担街道纪工委、人大工委、政协联络办的日常工作;联系关工委、老干大学。 

  基层党建办公室。主要负责基层党的建设、意识形态、文明创建、统一战线(含工商联、侨联)工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设等工作。 

  城市管理办公室。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实;组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、物业管理、人防、市场监管、环卫市政园林、爱卫、生态环境、防涝排渍、水利、河长制、畜牧水产、防雷、交通管理等工作。 

  公共服务办公室(行政审批服务办公室)。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等工作;联系残联、科协、老科协、老体协等工作;负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境;指导街道政务服务工作。 

  公共安全办公室。主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区内安全稳定;负责退役军人事务;承担武装部日常工作;指导辖区内网格化综合管理工作。 

  (2)设置1个执法机构:综合行政执法队，负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。 

  (3)设置3个街道所属事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心。 

  街道政务服务中心(加挂街道党群服务中心牌子)。主要负责与群众、辖区单位相关政务服务事项的办理工作。全街所有对外政务服务(党群服务事项)都在政务服务大厅一站式受理、办结。党政综合办、基层党建办和公共服务办事业编制人员归口此中心。 

  街道网格化综合服务中心。主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。城市管理办和公共安全办事业编制人员归口此中心。 

  退役军人服务站。主要负责宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作等。 

  2、机构设置 

  根据编办核定，韭菜园街道办事处包括本级，5个内设机构，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室;1个执法机构:综合行政执法队;3个街道所属事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。 

  二、部门预算单位构成 

  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括: 

  (1)韭菜园街道机关本级; 

  (2)1个执法机构:综合行政执法队; 

  (3)3个街道所属事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站; 

  (4)下辖5个基层群众性自治组织:蓉园社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区、军区社区。 

  三、部门收支总体情况 

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障街道机关及所属单位基本运行的经费、街道归口管理的社区戒毒工作经费、社区办公用房租金、综合项目经费等专项经费。 

  (一)收入预算:2019年年初预算数3900.08万元，其中，一般公共预算拨款3900.08万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加91.79万元，主要是一是街道新增在职在编干部2人，人员经费和配套公用经费增加;二是项目经费中环卫所项目经费预算、两保及社区专职人员经费增加等。 

  (二)支出预算:2019年年初预算数3900.08万元，其中，一般公共服务1492.76万元，公共安全8.06万元，社会保障和就业1543.44万元，城乡社区支出855.82万元。支出较去年增加91.79万元，主要是一是街道新增在职在编干部2人，人员经费支出和配套公用经费支出增加;二是项目经费中环卫所项目经费支出、两保及社区专职人员经费支出增加等。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入3900.08万元，具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2019年年初预算数为2178.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:2019年年初预算数为1721.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:社区禁毒工作经费专项8.06万元，主要用于社区戒毒工作方面;八一桥社区办公用房租金24.8万元，主要用于为八一桥社区提供办公用房方面;汤家岭社区办公用房租金35.79万元，主要用于为汤家岭社区提供办公用房方面;桐荫里社区办公用房租金15.6万元，主要用于为桐荫里社区提供办公用房方面;社区惠民资金100万元，主要用于街道辖区五个社区惠民活动和工作方面;社区经费党建、社区教育等工作经费100万元，主要用于社区党建、教育及各项工作开展方面;两保及社区专职人员经费581.89万元，主要用于两保人员和社区专职人员经费方面;环卫所经费506.2万元，主要用于环卫所人员经费和环卫所工作开展方面;综合项目经费(含党建、人大、政协、公安、工青妇等条线经费)200万元，主要用于街道各条线工作开展方面;城管中队工作经费项目16.5万元，主要用于城管中队工作运行方面;综合预算项目133.12万元，主要用于弥补街道公用经费不足方面。 

  五、部门经济科目总支出情况说明 

  韭菜园街道办事处2019年部门经济科目支出3900.08万元，其中: 

  工资福利支出2613.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出; 

  商品和服务支出518.87万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出; 

  对个人和家庭的补助174.64万元，主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金; 

  资本性支出5.57万元，主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出; 

  其他支出587.53万元，主要包括:对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算127.58万元，比2018年预算下降43.67万元，下降25%。主要原因一是公用经费标准由去年的2.5万/人下降为2万/人;二是城管中队工作经费，2018年归口为机关运行经费，2019年单列为项目经费。 

  备注:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。(此项仅为解释公开口径，填报后删除)。 

  2、“三公”经费预算 

  2019 年“三公”经费预算数总额为4万元，其中:公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.5万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩公务接待和公务用车运行费用。 

  3、政府采购情况 

  2019年我单位政府采购预算总额171.07万元，其中:政府采购货物预算41.07万元、政府采购服务预算130万元。 

  4、国有资产占有使用情况 

  截至2018年12月31日，长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，受委托管理一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

  5、政府性基金预算支出 

  长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

  6、绩效目标设置情况 

  按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标3900.08万元;部门项目支出绩效目标申报11个，资金1721.96万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开表格 

  1、部门收支预算总表 

  2、部门收入预算总表 

  3、部门支出预算总表 

  4、财政拨款收支总表 

  5、一般公共预算支出情况表 

  6、政府性基金预算支出情况表 

  7、一般公共预算基本支出情况表 

  8、部门经济科目支出表 

  9、政府经济科目支出表 

  10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  11、项目支出绩效目标简表 

  12、部门整体支出绩效目标表 

长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处

2019年4月2日