芙蓉区韭菜园街道办事处2018年部门决算公开

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表（附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  韭菜园街道办事处概况

　　一、单位概况

　　1、职能职责

　　根据街道新的职能定位和“优化、协同、高效”原则，完善优化街道机构设置，构建服务便民、简约精干的基层组织架构。

　　（1）设置5个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室。

　　党政综合办公室。主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责全街重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责采集企业信息、服务辖区企业、社会经济调查统计、财务等工作；负责人事管理、绩效考核、群众工作；承担街道纪工委、人大工委、政协联络办的日常工作；联系关工委、老干大学。

　　基层党建办公室。主要负责基层党的建设、意识形态、文明创建、统一战线(含工商联、侨联)工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

　　城市管理办公室。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、物业管理、人防、市场监管、环卫市政园林、爱卫、生态环境、防涝排渍、水利、河长制、畜牧水产、防雷、交通管理等工作。

　　公共服务办公室（行政审批服务办公室）。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等工作；联系残联、科协、老科协、老体协等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

　　公共安全办公室。主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区内安全稳定；负责退役军人事务；承担武装部日常工作；指导辖区内网格化综合管理工作。

　　（2）设置1个执法机构：综合行政执法队，负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

　　（3）设置3个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。

　　街道政务服务中心（加挂街道党群服务中心牌子）。主要负责与群众、辖区单位相关政务服务事项的办理工作。全街所有对外政务服务（党群服务事项）都在政务服务大厅一站式受理、办结。党政综合办、基层党建办和公共服务办事业编制人员归口此中心。

　　街道网格化综合服务中心。主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。城市管理办和公共安全办事业编制人员归口此中心。

　　退役军人服务站。主要负责宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实；组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作等。

　　2、机构设置

　　根据编办核定，韭菜园街道办事处包括本级，5个内设机构，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室；1个执法机构：综合行政执法队；3个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。

　　从决算单位构成看，纳入2019年部门决算编制范围的决算单位包括：

　　（1）韭菜园街道机关本级；

　　（2）1个执法机构：综合行政执法队；

　　（3）3个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站；

　　（4）下辖5个基层群众性自治组织：蓉园社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区、军区社区。

　　第二部分  韭菜园街道办事处2018年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  韭菜园街道办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2018年年初结转和结余734.44万元，本年收入合计6595.24万元，比上年增长27.68%，增加的主要原因是在于2018年下拨黄土塘困难补助1300多万；支出合计6025.97万元，比上年增长30.35%，年末结转和结余1303.7万元，支出增加的主要原因是2018年支出黄土塘困难补助1300多万。

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2018年本年收入6595.24万元，其中：财政拨款收入6271.22万元，其他收入324.02万元。

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2018年本年支出6025.97万元，其中：基本支出2344.78万元，占本年支出的38.91%；项目支出3681.19万元，占本年支出的61.09%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2018年财政拨款年初结转和结余357.05万元，本年收入合计6271.22万元，比上年增长41.42%，其中一般公共预算财政拨款收入6271.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出合计5758.21万元，比上年增长36.28%，其中一般公共预算财政拨款支出5750.21万元，政府性基金预算财政拨款支出8万元。财政拨款年末结转和结余870.06万元。财政拨款收、支增加主要原因是2018年支出黄土塘困难补助1300多万。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5750.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，增加1545万元，增长36.74%。财政拨款支出增加的主要原因是2018年支出黄土塘困难补助1300多万。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5750.21万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出1504.16万元，占本年财政拨款支出26.16%；公共安全（类）支出3.81万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化体育与传媒（类）支出1.05万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业（类）支出1513.63万元，占本年财政拨款支出26.32%；医疗卫生与计划生育(类）支出136.69万元，占本年财政拨款支出2.38%；节能环保（类）支出8.97万元，占本年财政拨款支出0.16%；城乡社区（类）支出2563.56万元，占本年财政拨款支出44.58%；农林水（类）支出3.34万元，占本年财政拨款支出0.06%；资源勘探信息等（类）支出15万元，占本年财政拨款支出0.26%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年预算支出为3808.29万元，其中预算基本支出为1943.92万元，预算项目支出1864.37万元；2018年决算支出5750.21万元，其中决算基本支出2326.19万元，决算项目支出3424.02万元。总支出决算比预算增长50.99%，基本支出决算比预算增长19.66%，项目支出决算比预算增长83.66%。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）1万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是桐荫里社区人大工作经费；

　　（2）一般公共事务（类）人大事务（款）代表工作（项）1.8万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是人大工作经费；

　　（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）10.24万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是人大活动室专项经费；

　　（4）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）1.67万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是政协工作专项经费；

　　（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1382.52万元，年初预算安排1240.57万元，增加部分主要是街道在职在编人员工作经费；

　　（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）24.39万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是城管工作经费；

　　（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅市级机构事务（款）信访事务（项）24万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是维稳工作费用；

　　（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）6.99万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是星级财政所经费；

　　（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）47.27万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是组织工作项目经费；

　　（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）0.98万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是社区、村远程教育工作经费；

　　（11）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）3.3万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是文明创建、文化活动工作经费；

　　（12）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）3.81万元，年初预算安排5万元；

　　（13）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1.05万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是文化活动工作经费；

　　（14）社会保障管理服务支出（类）人力资源和社会保障管理地事务（款)就业管理事务（项）627.16万元，年初预算安排488.44万元，增加部分主要是协管员、再就业退役军人、社会事务协管员人员等人员经费；

　　（15）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款)基层政策和社区建设(项）696.07万，年初预算安排450.17万元，增加部分主要是社区工作经费；

　　（16）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款)其他民政管理事务支出(项）82.52万，年初预算安排0万元，增加部分主要是民政春节慰问费；

　　（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.87万元，年初预算安排66.13万元，增加部分主要是支付在职干部人员经费；

　　（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.87万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是支付在职干部人员经费；

　　（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是支付蓉园社区工作经费；

　　（20）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.61万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是死亡抚恤经费；

　　（21）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）9.42万元，年初预算安排0元，增加部分主要是退役士兵安置经费；

　　（22）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）11.11万元，年初预算安排19万元；

　　（23）医疗卫生及计划生育支出（类）计划生育支出（款）其他计划生育事务支出（项）136.68万元，年初预算安排148.78万元；

　　（24）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）8.97万，年初预算安排0万元，增加部分主要是支付黄标车清零工作经费；

　　（25）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1.58万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是支付物管专干人员经费；

　　（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）23.12万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是支付清水塘幼儿园工作经费；

　　（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）468.65万元，年初预算安排356万元，增加部分主要是维稳工作经费、公安工作经费、城管工作经费及各类宣传经费；

　　（28）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1494.99万元，年初预算安排356万元，增加部分主要是各项专项工作经费及黄土塘困难补贴；

　　（29）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境支出（项）504.82万，年初预算安排486万元，增加部分主要是环卫工作经费；

　　（30）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）70.40万，年初预算安排548万元

　　（31）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）0.75万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是河长制工作经费；

　　（32）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.6万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是防汛抗洪工作经费；

　　（33）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全生产监察专项（项）5万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是安全生产工作经费；

　　（34）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监察专项（项）10万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是安全生产工作经费；

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2448.33万元，占本年财政拨款支出39.04%。其中：人员经费2081.28万元，占基本支出85.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助；公用经费244.91万元，占基本支出14.99%，主要包括办公费、邮电费、水费、电费、租赁费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算数为2.57万元，完成预算的47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.57万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2018年公务用车运行维护费2.57万元，比上年节省28.65%，2018年公务用车运行维护费预算3.5万元，占比73%；公务接待费0元，比上年节约100%，2018年预算2万元，未使用该项资金。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，占64%；公务接待费支出决算2万元，占36%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出2.56万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出2.56万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费支出0万元。

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余8万元，财政拨款0万元；支出为8万元，为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出及用于社会福利的彩票公益金支出。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年共完成项目绩效目标12个，涉及金额共计1864.37万元，包括八一桥社区办公用房租金项目24.8万元；汤家岭社区办公用房租金35.37万元；桐荫里社区公共服务中心工作经费10万元；综合预算548万元；环卫所经费468.2万元；社区惠民资金60万元；社区党建经费100万元；社区经费（含社区教育经费）220万元；社区戒毒工作经费5万元；退役军人服务中心工作经费19万元；综合项目经费（含人大、政协、公安、工青妇等条线经费）328.6万元；综合项目经费27.4万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2018年机关运行经费支出244.91万元，比2017年增加6万元，增长2.5%。主要原因是公用经费追加。

　　2、政府采购支出情况。

　　2018年政府采购支出总额94.67万元，其中：政府采购货物支出13.12万元、政府采购工程支出81.54万元、政府采购服务支出0万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，受委托管理一般公务用车1辆，1辆为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：芙蓉区韭菜园街道办事处2018年决算公开表.xls

芙蓉区韭菜园街道办事处

2019年09月18日