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芙蓉区韭菜园街道办事处2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-07-20 来源：韭菜园街道字体大小：

第一部分芙蓉区韭菜园街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区韭菜园街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（2）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（3）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（4）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（5）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（6）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（7）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛、指导监察劳动和社会保障工作。

（8）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（9）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（10）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（11）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（12）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（13）完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，韭菜园街道办事处包括本级，5个内设机构，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室；1个执法机构：综合行政执法队；3个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站；辖区5个基层群众性自治组织：蓉园社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区、军区社区。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

（1）韭菜园街道机关本级；

（2）3个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站；

（3）5个基层群众性自治组织：蓉园社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区、军区社区。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入；支出既包括保障街道机关及街属事业单位基本运行的经费，也包括韭菜园街道办事处归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2020年年初预算数3979.60万元，其中，一般公共预算拨款3979.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加79.52万元，主要是增加了人员经费。

（二）支出预算。2020年年初预算数3979.60万元，其中，一般公共服务支出1464.90万元，社会保障和就业支出1731.22万元，城乡社区支出783.48万元。支出较去年增加79.52万元，主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3979.60万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2260.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1719.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中：社区工会经费14.70万元，主要用于社区工会活动开展方面；八一桥社区办公用房租金23.35万元，主要用于支付八一桥社区办公用房租金；汤家岭社区办公用房租金35.79万元，主要用于支付汤家岭社区办公用房租金；桐荫里社区办公用房租金15.60万元，主要用于支付桐荫里社区办公用房租金；社会惠民资金100万元，主要用于公益民生设施维修、特困群体帮扶，居民文体活动设施建设，居民文体、公益活动、社区社会组织培育发展、社区志愿服务、社区环境治理开支等方面；社区党建经费50万元，主要用于各基层党组织活动，特别是保障基层党组织开展活动方面；社区员额制人员工资奖金621.53万元，主要用于落实社区专职工作人员员额管理经费，保障其工资、保险、奖金、公积金等各方面；社区经费（含社区教育）75万元，主要用于保障辖区内基础设施运行维护、社区教育宣传支出、文体活动支出、文化稳定支出，社区日常办公用品、水电费用、办公通讯费用、订阅报刊杂志等支出，保证社区正常运行各个方面；综合项目经费（含人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、党建、夜市整治等条线经费）200万元，主要用于弥补街道公用经费不足部分，保障街道城市管理、综治维稳、文明创建、党建、文体宣传、工青妇等各条线工作开展方面；环卫所经费486.20万元，主要用于环卫所人员经费和环卫所工作开展方面；综合预算97.28万元，主要用于弥补街道各项专项工作等不足部分，保障街道各条线工作开展方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年街道机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款117.22万元，比 2019 年预算增加4.46 万元，上升3.5％，主要是街道新增2名在职在编干部，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为3.40万元，其中，公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费2.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019 年减少0.60万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩公务接待和公务用车运行费用。

（三）一般性支出情况

2020年韭菜园街道一般性支出总额为246.69万元，其中办公费70.71万元，水费1.60万元，电费11.79万元，邮电费2.30万元，租赁费74.74万元，公务接待费0.90万元，劳务费50.00万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通17.33万元，办公设备购置14.82万元。

（四）政府采购情况

2020年韭菜园街道政府采购预算总额34.05万元，其中，政府采购货物预算34.05万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日韭菜园街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，受委托管理一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）政府性基金预算支出

长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标3979.60万元；部门项目支出绩效目标申报11个，资金1719.45万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格