一、部门职能职责

　　（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；

　　（2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

　　（3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

　　（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

　　（5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

　　（6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

　　（7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

　　（8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

　　（9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

　　（10）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

　　（11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

　　（12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

　　（13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

　　（14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

　　（15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

　　（16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

　　（17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

　　（18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

　　（19）承办区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，2018年部门预算包括：芙蓉区马坡岭街道机关本级预算，以及所属二级机构和所属基层群众性自治组织预算。

　　纳入芙蓉区马坡岭街道2018年部门预算编制范围的二级预算单位和基层群众性自治组织包括：

　　1、马坡岭街道机关本级

　　2、公共服务中心

　　3、6个基层群众性自治组织：远新社区、锦林社区、新安社区、安子岭社区、张公岭村、西龙村。

　　三、部门收支概况

　　马坡岭街道2018年财政拨款收入总预算4580.21万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。(一般公共预算拨款收入4580.21万元，政府性基金预算拨款0万元）。收入较去年增加1214.93万元，主要增加原因是各项非税收入的增加。街道2018年财政拨款支出总预算4580.21万元，支出包含保障街道机关及街道下辖村、社区的基本运行的经费，以及由财政局、环卫局等归口管理的环卫等专项经费。支出较去年去年增加1214.93万元，主要增加的原因是各项非税收入的增加。

　　收入预算：2018年收入预算4580.21万元，为当年一般公共预算拨款收入。

　　支出预算：2018年支出预算4580.21万元，其中：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1986.58万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费1800.78万元，日常公用经费185.8万元。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为2593.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：综合项目专项384万元，主要用于人大、政协、公安、工青妇、文明创建、综治维稳、食品安全、计生等方面；社区经费176万元，主要用于社区人员经费、日常公用经费等方面的支出；社区党建经费80万元，主要用于社区党的建设，办公、宣传、组织、培训及活动等方面的支出；社区惠民资金48万元，主要用于社区下水道改造，修建活动场所，看望慰问困难群众，宣传以及惠民等各方面的支出；环卫所经费692.53万元，主要用于环卫所人员工资、日常工作等方面的开支；东站周边环境整治经费50万元，主要用于保障东站周边环境正常运转的各项开支；村党建经费40万元，主要用于村党组织的建设，办公，宣传，组织，培训及活动等方面的支出；村直通车资金20万元，主要用于村级各项惠民等方面的支出；村级组织服务群众专项经费10万元，主要用于村里服务群众等方面的支出；村经费70万元， 主要用于村里保障正常运转所需的各项开支；退役军人服务中心工作经费16万元，主要用于辖区退役军人管理、服务、宣传退役军人政策，引导就业等方面的支出；社区戒毒工作经费7.1万元，主要用于社区戒毒宣传及各种活动等方面的支出；综合预算1000万元，主要是用于非税各方面的支出。

　　四、政府性基金预算支出

　　马坡岭街道2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、政府采购情况

　　2018年我单位政府采购预算总额463.95万元，其中：政府采购货物预算49.86万元,政府采购服务预算414.09万元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，马坡岭街道所属各预算单位共有车辆0辆，受委托管理一般公务用车0辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　七、绩效目标设置情况

　　2018年我街道预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款4580.21万元；部门项目支出绩效目标申报14个，涉及一般公共预算当年拨款2593.63万元。

　　八、“三公”经费概况

　　马坡岭街道2018年“三公”经费预算总额3.5万元，比上年减少5.3万元。其中：

　　因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　公务接待费预算3.5万元，比2017年预算减少1.5万元，主要原因是马坡岭街道贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

　　公务用车购置及运行费预算0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比2017年预算减少3.8万元，主要原因是2017年12月公车已上交公车中心。

　　九、机关运行经费预算

　　马坡岭街道2018年度机关运行经费财政拨款预算185.8万元，比2017年预算增加35.8万元，上升23.86%。主要是将城管驻街中队公用费及公务员交通补贴增列了预算。

　　十、名词解释

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区马坡岭街道

2018年2月9日