芙蓉区马坡岭街道2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-04-01     来源:芙蓉区政府门户网站     字体大小:

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  第一部分 芙蓉区马坡岭街道办事处2019年部门预算说明 

  一、部门基本概况 

  1、职能职责 

  2、机构设置 

  二、部门预算单位构成 

  三、部门收支总体情况 

  四、一般公共预算拨款支出预算情况 

  五、部门经济科目总支出情况说明 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2、“三公”经费预算 

  3、政府采购情况 

  4、国有资产占有使用情况 

  5、政府性基金预算支出 

  6、绩效目标设置情况 

  七、名词解释 

  第二部分 部门预算公开表格 

  1、部门收支预算总表 

  2、部门收入预算总表 

  3、部门支出预算总表 

  4、财政拨款收支总表 

  5、一般公共预算支出情况表 

  6、政府性基金预算支出情况表 

  7、一般公共预算基本支出情况表 

  8、部门经济科目支出表 

  9、政府经济科目支出表 

  10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  11、项目支出绩效目标简表 

  12、部门整体支出绩效目标 

  长沙市芙蓉区马坡岭街道2019年部门预算说明 

  一、部门基本概况 

  1、职能职责 

  (1)贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务; 

  (2)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前五包责任制; 

  (3)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作; 

  (4)配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理; 

  (5)协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民;配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序; 

  (6)对居住小区的物业管理进行指导和监督检查; 

  (7)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动; 

  (8)制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实; 

  (9)负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作; 

  (10)负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作; 

  (11)负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作; 

  (12)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益; 

  (13)制定社区建设、社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源; 

  (14)组建社区服务志愿者队伍,动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业; 

  (15)兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作; 

  (16)指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求; 

  (17)对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动; 

  (18)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识; 

  (19)承办区政府交办的其他事项。 

  2、机构设置 

    根据编办核定,我街道包括机关本级,5个内设机构,分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室、财政所;3个二级机构,分别是街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站;7个基层群众性自治组织(远新社区、锦林社区、新安社区、安子岭社区、东站社区、张公岭村、西龙村)

二、纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、马坡岭街道机关本级

2、政务服务中心

3、街道网格化综合服务中心

4、退役军人服务站

5、7个基层群众性自治组织:远新社区、锦林社区、新安社区、安子岭社区、东站社区、张公岭村、西龙村。

  三、部门收支总体情况 

  2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障街道机关及公共服务中心、7个基层群众性自治组织的基本运行的经费。 

  (一)收入预算:2019年年初预算4475.05万元,其中,一般公共预算拨款4475.05万元,无政府性基金预算拨款,无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少105.16万元,主要减少的原因是非税项目收入的减少。 

  (二)支出预算:2019年年初预算数4475.05万元,其中,一般公共服务1403.61万元,公共安全9.6万元,社会保障和就业支出1375.81万元,城乡社区支1546.03万元,农林水支出140万元。支出较去年减少105.16万元,主要减少的原因是非税项目收入的减少。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入4475.05万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2019年年初预算数为2067.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:2019年年初预算数为2407.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:党建等村经费专项110万元,主要用于村级人员经费、日常公用经费支出,保证每个村级正常运转,以确保村各项工作的圆满完成。村直通车经费专项20万元,主要用于村党组织和居委会为村群众办最急需、最紧迫的实事好事,修建活动场所,看望慰问困难群众,以及惠民宣等开支。村级组织服务群众专项经费10万元,主要是用于推进基层服务型党组织建设,进一步提升村党组织服务群众的质量和效果为村民群众兴办最急需、最紧迫的实事好事等所需开支。环卫经费专项726.53万元,主要用于街道环卫所临聘人员工资、保险、福利、环卫所办公、水电及各类专业材料购置等。综合预算专项550万元,主要用于街道拆迁指挥部正常开支,确保各项目正常运转。社区党建、社区教育等工作经费专项100万元,主要用于社区党建、社区教育经费及日常公用经费等支出。社区戒毒经费专项9.6万元,主要用于社区戒毒宣传、教育等支出。综合项目经费(含党建、人大、政协、公安、工青妇等条线经费)专项200万元,主要用于党建、人大、政协、纪检、公安、城市管理、文明创建、综治维稳、文化宣传及活动、食品安全城市创建、安监创建、计生三联三创等支出。社区惠民资金专项100万元,主要用于社区党组织和居委会为居民群众办最急需、最紧迫的实事好事等支出。城管中队工作经费19.5万元,主要用于该城管中队办公费,水电费及其他商品服务性支出。两保及社区专职人员经费511.87万元,主要用于两保及社区员额制人员工资、福利等支出。东站周边环境整治经费50万元,主要用于东站周边环境整治人员的工资及日常开支。 

  五、部门经济科目总支出情况说明 

  马坡岭街道2019年部门经济科目支出4475.05万元,其中: 

  工资福利支出2625.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 

  商品和服务支出871.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  对个人和家庭的补助16.35万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金。 

  资本性支出268.45万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、土地拆迁补偿和安置支出、其他资本性支出等。 

  其他支出692.69万元,主要包括对民间非营利组织和群众自治组织补贴。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2019年度街道本级机关运行经费财政拨款预算137.41万元,比2018年预算减少48.39万元,下降26.04%。主要是人员公用经费标准有所下降及减少了城管驻街中队公用经费。 

  2、“三公”经费预算 

  2019年“三公”经费预算总额0.5万元,其中:公务接待费预算0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3万元,主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。 

  3、政府采购情况 

  2019年我单位政府采购预算总额496.54万元,其中:政府采购货物预算66.58万元、政府采购服务预算429.96万元。 

  4、国有资产占有使用情况 

  截至2018 年12 月31 日,马坡岭街道所属各预算单位共有车辆0辆,受委托管理一般公务用车0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。 

  5、政府性基金预算支出 

  马坡岭街道2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

  6、绩效目标设置情况 

  按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标4475.05万元;部门项目支出绩效目标申报12个,资金2407.5万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

芙蓉区马坡岭街道

2019年4月1日


芙蓉区马坡岭街道2019年部门预算公开表.xls

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