长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处2022年部门预算公开

发布时间 : 2022-03-01     来源:芙蓉区马坡岭街道     字体大小:

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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

2)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9)完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据编办核定,我街道包括机关本级,内设机构6个,分别是:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室、财政所;二级机构3个,分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站;基层群众性自治组织7个,分别是:锦林社区、新安社区、安子岭社区、东站社区、远新社区、西龙村、张公岭村。

二、部门预算单位构成

1、芙蓉区马坡岭街道本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6,362.46万元,其中,一般公共预算拨款收入6,362.46万元。收入较去年减少134.19万元,下降2.07%。主要是非税收入减少。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算6,362.46万元,其中,城乡社区支出3,024.73万元;一般公共服务支出1,693.84万元;社会保障和就业支出1,424.22万元;住房保障支出119.67万元;农林水支出100.00万元。支出较去年减少134.19万元,下降2.07%。主要是城乡社区支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算6,362.46万元,其中,城乡社区支出3,024.73万元,占47.54%;一般公共服务支出1,693.84万元,占26.62%;社会保障和就业支出1,424.22万元,占22.38%;住房保障支出119.67万元,占1.88%;农林水支出100.00万元,占1.57%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2,962.73万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算3,399.73万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,城乡社区支出3,024.73万元;社会保障和就业支出275.00万元;农林水支出100.00万元,主要用于社区、党建、人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、拆迁指挥部、环卫所各项支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处机关运行经费224.56万元。机关运行经费预算较去年增加95.48万元,上升73.97%。主要是公益性岗位等公用经费、工会经费、党建经费等有所增加。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处“三公”经费预算数为0.20万元,其中,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.20万元,下降50.00%。主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额81.77万元,其中:货物类采购预算81.77万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6,362.46万元,其中,基本支出2,962.73万元,项目支出3,399.73万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处

2022年3月1日

430102芙蓉区_部门预算公开表.xlsx

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