目录

第一部分  长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处单位概况

一、部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处内设机构包括：根据编办核定，马坡岭街道机关本级，内设机构6个，分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办（行政审批服务办）、公共安全办和财政所；非独立核算二级机构3个，分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站；7个基层群众性自治组织：锦林社区、新安社区、安子岭社区、东站社区、远新社区、西龙村、张公岭村。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8167.26万元。与上年相比，减少4999.42万元，减少37.97％，主要是因为防疫经费、非税收入经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7781.41万元，其中：财政拨款收入6984.45万元，占89.76％；其他收入796.96万元，占10.24％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8167.26万元，其中：基本支出2765.68万元，占33.86％；项目支出5401.58万元，占66.14％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7275.55万元，与上年相比，减少418.89万元，减少5.44％，主要是因为防疫经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7270.55万元，占本年支出合计89.02％，与上年相比，财政拨款支出增加380.91万元，增长5.53％，主要是因为人员经费和各项工程款的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7270.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1690.06万元，占23.25％；公共安全支出3.46万元，占0.05％；社会保障和就业支出1275.98万元，占17.55％；卫生健康支出257.79万元，占3.55％；节能环保支出15万元，占0.21％；城乡社区支出3976.26万元，占54.69％；农林水支出50万元，占0.69％；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.03％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6496.65万元，支出决算数为7270.55万元，完成年初预算的111.91％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1640.81万元，支出决算为1599.79万元，完成年初预算的97.50％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，加强经费管理，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为13.4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人大工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为13.87万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员、工会及车补经费追加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为13万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项普查经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为40万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财税工作奖励经费。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加创建国家食品安全示范城市工作经费。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为3.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区戒毒工作经费。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算433.62万元，支出决算为433.62万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算600.53万元，支出决算为608.53万元，完成年初预算的101.33％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区主职（员额）绩效奖励提标经费。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为15.55万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节慰问经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算63.24万元，支出决算为62.6万元，完成年初预算的98.99％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算32.81万元，支出决算为48.1万元，完成年初预算的146.60％，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金补缴。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算106.58万元，支出决算为106.58万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加春节慰问特殊困难对象经费。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算0万元，支出决算为212.79万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控工作经费。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算为45万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控工作经费。

17、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经济指标考核奖励经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算1269.06万元，支出决算为1267.64万元，完成年初预算的99.89％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，加强经费管理，厉行节约。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为174.07万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加垃圾分类奖补经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算0万元，支出决算为169.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环卫经费。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算2300万元，支出决算为2364.84万元，完成年初预算的102.82％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工程款经费。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安全生产季度测评奖经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2741.22万元，其中：人员经费2582.51万元，占基本支出的94.21％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费158.71万元，占基本支出的5.79％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.07万元，完成预算的17.50％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.07万元，完成预算的17.50％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.07万元，主要是因为与湖南省第一工程有限公司进行洽谈和交流发生的经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是与湖南省第一工程有限公司进行洽谈和交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余5万元；本年支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出158.71万元，比上年决算数增加1.43万元，增长0.91％，主要原因是：办公经费稍有增加。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0.2万元，用于召开庆祝中国共产党成立100周年专题会议，人数80人，内容为观看中国共产党成立100周年阅兵仪式；开支培训费1.51万元，用于开展长沙市乡村振兴及农村管理专题培训和机关干部及村社区工作人员业务培训，人数100人，内容为业务技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.52万元，其中：政府采购货物支出6.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.52万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额6.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额6.52万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出金额的为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出金额的为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年，我单位对部门整体支出开展了自评，涉及资金8167.26万元，基本支出2765.68万元，占33.86％；项目支出5401.58万元，占66.14％。绩效评价结果显示，我单位及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金的使用效益及社会效益。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

1、2021年度长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处

2022年09月28日