为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部及《长沙市芙蓉区财政支出绩效评价实施办法（试行）》（芙财绩〔2015〕4号）等文件的有关规定，我街道积极参与对2017年度部门整体支出绩效评价的工作，现将具体的情况报告如下：

　　一、基本概况

　　长沙市芙蓉区马王堆街道办事处于1998年8月成立。2011年12月31日再度进行了区街划调整。现在马王堆街道位于浏阳河西岸，东北面分别与马坡岭街道和开福区隔河相望，南面与东屯渡街道毗邻，西面与火星、湘湖两街接壤。街道辖区总面积3.9平方公里，常住人口约10万人，下辖五个社区（滩头坪社区、古汉城社区、马王堆社区、九道湾社区、新桥新村社区）、一个村（火炬村），共有街属企事业单位2个（社区服务中心、长善垸堤委会）。省、市单位驻街单位有省高级人民法院、省检察院、省审计厅、省社会主义学院、省老干所、马王堆疗养院、省人民医院南院、长沙晚报报社等。举世闻名的马王堆古汉墓位于马王堆疗养院内。

　　马王堆街道办事处为乡镇级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。根据财政部整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道2017年整体经费支出情况进行评价。

　　（一）人员情况

　　截至2017年12月街道在职人员机关55人（其中在职人员50,人，政府雇员5人），转业士官6人，司法4人（其中区发工资1人，司法助理人员3人），工会1人，劳动就业16人，最低生活保障工作人员7人，城管协管员42人，流动人口协管员30人，巡防队员46人，特勤队员6人，街道集体干部9人，临聘人员21人，遗属1人。

　　（二）主要工作职责

　　1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；　　

　　2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

　　3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

　　4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

　　5）负责本辖区村的拆迁和安置工作；

　　6）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

　　7）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

　　8）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

　　9）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

　　10）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

　　11）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

　　12）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

　　13）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

　　14）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

　　15）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

　　16）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

　　17）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

　　18）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

　　19）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

　　20）承办区政府交办的其他事项。

　　（三）部门年度预算安排、实际支出及结余情况

　　马王堆街道2017年度财政拨款收入预算批复4258.8万元，在执行预算的过程中财政拨款实际到位指标5995.3万元，财政实际支出5694.1万元。其中：基本支出2330万元，项目支出3364.1万元。上年结余1091.5万元，本年结余1392.7万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）支出管理基本情况

　　我街道支出主要分两个方面：一方面为街道的基本支出，主要包括，机关人员工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助。另一方面为街道的项目支出，主要包括，环卫所项目；社区、村经费以及综合项目（城管、综治、文化、计生、食安、安监）的专项经费等等。具体的使用情况如下：

　　1、基本支出

　　2017年街道的基本支出总额为2330万元，其中工资福利支出1825.1万元；商品和服务支出217.6万元；对个人和家庭的其他补助263.6万元；其他资本性支出20.5万元；对企事业单位的补贴支出3.2万元。

　　2、专项支出

　　2017年街道的项目支出总额为3349.1万元，其中工资福利支出1272.8万元；商品和服务支出1141.3万元；对个人和家庭的其他补助96.7万元；其他资本性支出651.8万元；对企事业单位的补贴支出186.5万元。

　　（二）三公经费使用情况

　　街道2017年的三公经费均控制在预算范围内，且比预期使用较少，其中：因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费预算数为10万，实际发生0万，公车运行维护费预算数为3.8万，账务数据为3.9万元。实际街道发生1.1万元，城管中队2.8万元误记入公车运行维护费。本年三公经费较上年度有明显减少。

　　（三）专项支出

　　马王堆街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《马王堆街道财务管理办法》《内部财务管理控制制度》《预算业务管理制度》《收入支出管理总制度》《政府采购管理相关制度》《国有资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

　　按照区文件的相关规定，本年度的所有项目经费都是专款专用，就环卫所经费而言，年初预算数698万，主要从事城市环境卫生管理，是一项持续性、常年性的项目，具体是管理辖区内的环境卫生，公共绿化，公共厕所，外加处理一些建筑方面的工业垃圾。通过专项工作的开展，是辖区内的整体环境水平逐年提升，不仅提升了城市环境水平，更加愉悦了市民的身心，鉴于工作的需要，在执行预算的过程中财政追加经费186.7万元，全年指标共计884.7万元。

　　社区、村经费预算344万，马王堆街道下辖5个社区、1个村，分别是新桥新村、古汉城、马王堆、滩头坪、九道湾5个社区，火炬村1个村。经费支出均为社区、村的人员经费及日常公用经费、惠民资金（直通车经费）、党建经费等，此项目为一项全年性的持续性的专项，日常项目资金用于社区党组织和居委会为居民群众办最急需、最紧迫的实事好事，不断增强社区组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。

　　综合项目预算安排464万元，主要用于没有具体项目的城管、综治维稳、计生、文化、食品安全等经费。由于城管需要对全街道整体的城市管理工作负责，拆违章违建，清运工业垃圾等各种专业性较强的工作，具体资金没法确定所以只能在综合里面进行调剂。综治维稳费用，主要指解决逢年过节、两会、特护期等特殊时期的上访问题经费开支，由于火炬拆迁的推进，上访人数也在不断变化，所以经费也属于不可预计费，需从综合预算调剂。计生经费主要是为了贯彻落实计划生育法用于辖区内计生问题经费。文化、食安等专项是为了提升文化水平，保证食品安全等工作经费。以及财政为街道集体干部安排的专项经费100万元。

　　三、部门专项组织实施情况

　　马王堆街道办事处制定了项目管理制度，包括《工程项目管理制度》《建设项目财务管理规则》《建设项目预报审批规定》《建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　2017年，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：

　　（一）经济性评价

　　2017我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区、村的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余；三公经费使用控制较好，较预算结余12.7万余元，其中公务接待费结余10万余元，公务车运行维护费结余2.7万余元。共结余92.03%。

　　（二）行政效能评价

　　为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2017年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

　　1、建立了经费支出定期汇报和公示机制，提高了经费支出的公开透明性。

　　按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示，根据经费支出情况，定期进行经费支出统计和分析，及时召开领导班子会议，汇报阶段性经费支出情况，并对经费支出的管理状况提出建设性的意见。

　　2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

　　3、强化资金使用的监督管理及预算管理。

　　一是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，对公车维修、油耗等进行严格控制，建立管理台账，有效地控制了费用支出，同去年相比，2017年公务车费用有所下降，年初预算有较大结余；二是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用大大减少；三是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；四是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

　　（三）项目产出及社会效益评价

　　1、党建基础不断夯实。落实全面从严治党要求，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。以群众工作“连心”行动为契机，利用“马王堆街道党建E平台”微信公众号，发挥互联网+优势，打造“先锋圆梦行”“先锋筑梦巢”等民生党建服务品牌，线上线下征集、实现困难群众微心愿2000余个。创新党员乐学新模式，率先全市打造“回家路上”有声栏目，吸引各级领导及党员干部参与录制，栏目收听率及转发达到4万余人次。

　　2、经济指标增长平稳。预计全年实现规模工业总产业值12070万元，实现限上批发企业销售额606000万元，实现全社会固定资产投资380000万元，实现招商引资市外境内固定资产投资完成额167000万元，实现招商引资省外到位资金76000万元，实现招商引资实际到位外资3500万元，实现高新技术总产值30000万元，各项经济指标均可全面完成或超额完成全年目标任务。加快经济转型升级，突出发展楼宇经济，打造了“红橡国际”、“律政大楼”专业楼宇，提升了“晚报大楼”、“湘诚时速风标”、“佳兆业时代广场”的品质，吸引优质企业入驻，增强了街道经济发展的动力和后劲。

　　3、项目建设进展顺利。火炬村拆迁安置基本完成，进入扫尾阶段。火炬安置房一期、滨河小学、火炬中学、火炬路、嘉雨路等项目建设抓紧施工。按期完成辖区内9块“围而未建”地块的复绿工作。协助完成古汉街、汉文化广场的建设。万科金域蓝湾、新桥保障性住房、长城万悦汇等社会投资项目进展顺利。

　　4、城市管理日益加强。深入开展环保综合整治，完成637户油烟净化器安装，将沁园夜宵街打造成全市夜宵示范街，迎接了中央、省、市各级环保督察及观摩。深入开展城市管理乱象整治，拆除各类历史违章建筑7732㎡。全面启动滩头坪、古汉城社区的提质提档工作。强化食品安全整治，食品安全示范城市创建工作卓有成效。

　　5、社会大局整体稳定。全面加强安全生产监督管理，深入开展烟花鞭炮、货运仓储、运输车辆等专项清理整治行动40余次，全年没有发生较大以上安全生产事故。面对信访维稳的复杂局面，采取有效措施化解积案，完成了全市信访积案化解百日攻坚行动下达的任务。加强对重点群体、重点对象的稳控，在全年的几次特护期中没有发生大面积进京上访事件。积极做好处访接返工作，虽然全年到省、到市上访量大人多，但是处置及时，没有引发群体性事。

　　五、存在的主要问题

　　年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类款项三个级次的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在项目和基本支出中又进行了更加详细的区分，但是由于对追加的资金和对审计调整的资金没有很好的处理，涉及有去年的结余结转、年中审计的结余结转，这些都只能在总数上加以控制，并不能严格的区分历史遗留问题资金的来龙去脉，这样对决算报表的编制产生了一定的影响，不便于精细化的预决算管理和分析评价。

　　六、改进措施和有关建议

　　（一）制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

　　（二）建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

　　（三）在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

填报单位：马王堆街道办事处

　　二〇一八年四月二日