一、部门职能职责

　　1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；

　　2、做好社会救助和其他社会保障工作；

　　3、执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

　　4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

　　5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

　　6、配合做好防灾救灾工作；

　　7、向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，马王堆街道部门决算包含本级决算以及所属5个社区、1个村（马王堆社区、古汉城社区、九道湾社区、滩头坪社区、新桥新村社区、火炬村）财政资金的决算。

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2017年年初结转和结余1120.38万元，本年收入合计7304万元，比上年降低26.7%，减少的主要原因：拆迁项目资金未列入预算；支出合计6971.55万元，比上年降低30%，年末结转和结余1452.84万元，支出减少的主要原因：拆迁项目的减少以及对预算的把控较好使资金得到有效的配置。

　　（二）2017年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2017年本年收入7304万元，其中：财政拨款收入5995.29万元，其他收入1308.71万元。

　　（三）2017年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2017年本年支出6971.55万元，其中：基本支出2329.94万元，占本年支出的33.4%；项目支出4641.61万元，占本年支出的66.6%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2017年财政拨款年初结转和结余1091.54万元，本年收入合计5995.29万元，比上年降低34.6%，其中一般公共预算财政拨款收入5980.29万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元。本年支出合计5694.07万元，比上年降低37.9%，其中一般公共预算财政拨款支出5679.07万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元。财政拨款年末结转和结余1392.76万元。财政拨款收、支减少主要原因：拆迁项目的减少以及对预算的把控较好使资金得到有效的配置

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出5679.07万元，占本年支出合计的81.5%。与2016年相比，减少3490.93万元，降低38.07%。财政拨款支出减少的主要原因：拆迁项目的减少以及对预算的把控较好使资金得到有效的配置。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出5679.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1662.18万元，占本年财政拨款支出29.27%；文化体育与传媒（类）支出3.5万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业（类）支出1207.65万元，占本年财政拨款支出21.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出129.34万元，占本年财政拨款支出2.28%；城乡社区（类）支出2357.37万元，占本年财政拨款支出41.51%；农林水业（类）支出100.22万元，占本年财政拨款支出1.76%；交通运输（类）支出20万元，占本年财政拨款支出0.35%；资源勘探信息等（类）支出4.5万元，占本年财政拨款支出0.08%；其他（类）支出194.36万元，占本年财政拨款支出3.42%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4258.8万元，支出决算为5679.07万元，完成年初预算的133.35%。决算数大于预算数的差额主要是年中追加预算安排的支出。

　　具体到项级科目的情况：

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出决算12.49万元，年初预算安排20万元，完成预算62.45%。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）支出决算1503.8万元，年初预算安排1392.7万元，完成预算107.98%。增加部分主要是区直机关政策性补贴-政策性增资以及综治奖。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算94.38万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加历史遗留问题经费缺口。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）信访事务（项）支出决算11万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加历史遗留问题经费缺口。

　　一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算0.5万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是统计局追加第三次全国农业普查经费。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关事务（（款）专项业务（项）支出决算5万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加综治维稳工作经费。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（（款）一般行政管理事务（项）支出决算1.44万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是非公和社会党组织书记经费补贴。

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（（款）一般行政管理事务（项）支出决算33.57万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加文明创建工作经费。

　　公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算0万元，年初预算安排20万元。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（（款）其他文化支出（项）支出决算2.45万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加地方图书馆免费开放专项经费及绿色网吧电脑购置经费。

　　文化体育与传媒支出（类）体育（（款）体育竞赛（项）支出决算1万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加2017年中华龙舟大赛总结表彰经费。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（（款）就业管理事务（项）支出决算539.79万元，年初预算安排572.16万元。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出决算1.04万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加企业退休人员社会化管理服务经费。

　　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算519.22万元，年初预算安排360万元。增加部分主要是市级追加社区经费以及社区办公房租金。

　　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算20.1万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加民政春节慰问费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算83.64万元，年初预算安排78万元。增加部分主要是追缴养老保险单位部分缺口。

　　社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算43.86万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加转业士官落实待遇经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算129.34万元，年初预算安排129.34万元。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算437.46万元，年初预算安排326.5万元。增加部分主要是追加街道财税考核奖励、城管考核奖励、社区提质提档办公设备采购经费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算918.79万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是工程款、环卫所追加经费、PPP项目经费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算776.08万元，年初预算安排698万元。增加部分主要是追加临聘人员单位部分社保。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算225.04万元，年初预算安排572.1万元。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算0.22万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加困难补助市级专项资金。

　　农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算30万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加防汛抗洪经费。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算70万元，年初预算安排70万元。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算20万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加精准扶贫和群众工作联系点帮扶资金。

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算4.5万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加安全生产季度测评奖、烟花爆竹主动退出补贴、湖南省2017年安全生产专项资金。

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算194.36万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是年初结余资金.

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2329.94万元，其中：人员经费2088.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费241.27万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷飞、咨询费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.94万元，支出决算数为3.92万元（含城管中队公务车支出），完成预算的49.37%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元（含城管中队公务车支出），完成预算的49.37%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.15万元，降低56.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.07万元，降低56.4%；公务接待费支出决算减少0.082万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.92万元（含城管中队公务车支出），占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出3.92万元（含城管中队公务车支出）。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出3.92万元（含城管中队公务车支出）。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，马王堆街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费支出0万元。马王堆街道办事处2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员）。

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2017年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，收入为年初结转和结余0万元，年中追加财政拨款15万元；支出为15万元，为用于社会福利的彩票公益金支出5万元；用于体育事业的彩票公益金10万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出241.27万元，比2016年增加80.36万元，增长49.94%。主要原因是预算人数的调整以及一般性支出增加

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额26.23万元，其中：政府采购货物支出26.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，1辆为其他用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效管理工作开展情况。

　　2017年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能，资金使用情况较好。同时，对4个项目支出开展了绩效自评，涉及1387万元，占年初预算的32.57%。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：芙蓉区马王堆街道办事处2017年决算公开表.xls

芙蓉区马王堆街道

2018年9月12日