目   录

　　第一部分 芙蓉区马王堆街道2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、政府性基金预算支出

　　6、绩效目标设置情况

　　七、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、政府性基金预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出情况表

　　8、部门经济科目支出表

　　9、政府经济科目支出表

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　11、项目支出绩效目标简表

　　12、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 芙蓉区马王堆街道2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（1）指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；

　　（2）做好社会救助和其他社会保障工作；

　　（3）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

　　（4）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

　　（5）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

　　（6）配合做好防灾救灾工作；

　　（7）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

　　2、机构设置

　　根据编办核定，马王堆街道包括马王堆街道机关本级，其中内设办公室14个，分别是党政办、社会事务办、组宣办、综治办、经济办、城管办、城建办、计生办、民政办、财政所、协税办、安监站、食安办、司法所。

       无二级机构。

       基层群众性自治组织6个，分别是马王堆社区、古汉城社区、滩头坪社区、九道湾社区、新桥新村社区、火炬筹备组。

    　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、马王堆街道机关本级

　　2、6个基层群众性自治组织：马王堆社区、古汉城社区、滩头坪社区、新桥新村社区、九道湾社区、火炬社区筹备组。

　　三、部门收支概况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入；支出包含保障办事处及属事业单位、二级机构基本运行的经费；为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出等，如：两保及社区专职人员专项经费；综合项目专项；环卫所专项；社区专项；部门专项；城管（中队）专项工作经费；社区戒毒专项；综合预算专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数5486.67万元，其中，一般公共预算拨款5486.67万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入预算较去年增加了895.49万元，主要增加原因是：两保及社区专职人员工资调标，环卫所人员增加、作业面积扩大导致环卫经费增加；社区戒毒经费增加；社区办公房租金增加；综合预算增加等。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数5486.67万元，其中，一般公共服务支出1909.15万元，公共安全支出13.53万元，社会保障和就业支出1561.94万元，城乡社区支出2002.05万元。支出预算较去年增加895.49万元，主要增加原因是：两保及社区专职人员工资调标，环卫所人员增加、作业面积扩大导致环卫经费增加；社区戒毒经费增加；社区办公房租金增加；综合预算增加等。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入5486.67万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为2382.56万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为3104.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：两保及社区专职人员经费525.52万元，主要用于两保人员以及社区实行员额管理人员的经费；综合项目专项200万元，主要用于党建、人大、政协、公安、工青妇、综治维稳、城管治理及临聘人员经费等方面；环卫所专项928.55万元，主要用于环卫所人员及工作经费等方面；社区专项270万元，主要用于社区党建、惠民、人员及工作经费等方面；部门经费 293万元，主要用于处理集体干部遗留问题、九道湾社区办公房租金、滩头坪社区办公房租金等方面；城管（中队）工作经费19.5万元，主要用于街道城管中队日常租房、办公等公用经费；社区戒毒专项13.53万元，主要用于社区内吸毒人员戒毒工作经费。综合预算854万元，主要是收缴办事处、社区中心以及6个社区的国有资产出租收入以及协作协办经费，用于支付办事处、社区中心和6个社区日常开支。

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　马王堆街道办事处2019年部门经济科目支出5486.67万元，其中：

　　工资福利支出3258.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

　　商品和服务支出1276.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

　　对个人和家庭的补助280.31万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

　　资本性支出43.12万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　其他支出628.95万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年度马王堆街道办事处及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算141.67万元，比2018年预算减少40.33万元，减少22.2%。主要是人均公用经费减少0.5万元/人、城管中队经费列入了专项经费。

　　2、“三公”经费预算

　　2019 年“三公”经费预算数总额为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少6万元，主要是街道严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

　　3、政府采购情况

　　2019年我单位政府采购预算总额125.5万元，其中：政府采购货物预算53.5万元、政府采购服务预算72万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，芙蓉区马王堆街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、政府性基金预算支出

　　芙蓉区马王堆街道办事处2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　6、绩效目标设置情况

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款5486.67万元；部门项目支出绩效目标申报11个，涉及一般公共预算当年拨款3104.11万元。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分 部门预算公开表格

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、政府性基金预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出情况表

　　8、部门经济科目支出表

　　9、政府经济科目支出表

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　11、项目支出绩效目标简表

　　12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

2019年3月26日